|
Liquidação 00652/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6831/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
273/2021
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 120.788,02
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 120.788,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00653/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6831/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
273/2021
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 147.629,79
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 147.629,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 273
|
|
|
Liquidação 00868/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
9137/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
315/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 422.906,58
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 422.906,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00886/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
7033/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 103.993,89
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.993,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00889/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
7033/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 18.710,08
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.710,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 222
SALDO ADIT 1 DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00891/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
7033/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
223/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 89.595,53
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 89.595,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 223
SALDO ADIT 3 DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01071/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
6098/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
311/2021
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.629,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010 REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01155/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
10392/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 6.904,42
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.904,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01205/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
12646/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
273/2021
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 120.788,02
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 120.788,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01206/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
12646/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
273/2021
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 147.629,79
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 147.629,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 273
|
|
|
Liquidação 01228/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
11556/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
311/2021
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
R$ 59.629,18
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.629,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01272/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13547/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
312/2021
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 41.987,15
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 41.987,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01273/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13547/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
313/2021
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 208,24
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 208,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01286/2021 - 22/03/2021
|
Processo:
|
13557/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12.164,40
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.164,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. fev/21
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Liquidação 01317/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
11433/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 103.993,89
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.993,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01664/2021 - 06/04/2021
|
Processo:
|
6257/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 6.043,50
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.043,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO 9º ADITIVO AO CT 01/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408, ILHA DE STA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01679/2021 - 06/04/2021
|
Processo:
|
11411/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 6.043,50
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.043,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SD 9º AD AO CT01/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408, ILHA DE STA MARIA,VISANDO ATENDER ÀS NEC. DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. REF. FEVEREIRO/2021
|
|
|
Liquidação 02414/2021 - 14/05/2021
|
Processo:
|
18680/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 6.043,50
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.043,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. Março/21
SALDO DO 9º ADITIVO AO CT01/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408, ILHA DE STA MARIA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS.
|
|
|
Liquidação 01890/2021 - 20/04/2021
|
Processo:
|
19349/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 13.632,55
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.632,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CONTRATO Nº186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021
|
|
|
Liquidação 02681/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
22607/2021
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 1.756,26
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.756,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. Processo Virtual 6109303/2017. REF. ABRIL/2021.
|
|