Liquidação 00973/2021 - 26/02/2021
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Processo:
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6575/2021
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Data:
|
26/02/2021
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Empenho:
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1/2021
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Licitação:
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109/2016
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Valor:
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R$ 829,80
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Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
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Pago:
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R$ 829,80
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME.
Processo Virtual 6830828/2016. REF. JANEIRO/2021.
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Liquidação 01068/2021 - 08/03/2021
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Processo:
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6029/2021
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Data:
|
08/03/2021
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Empenho:
|
263/2021
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Licitação:
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111/2020
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Valor:
|
R$ 19.343,97
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Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
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Pago:
|
R$ 19.343,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 263
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
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Liquidação 01069/2021 - 08/03/2021
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Processo:
|
6029/2021
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Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
264/2021
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Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 19.343,97
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 19.343,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
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Liquidação 01070/2021 - 08/03/2021
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Processo:
|
6029/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
265/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 14.508,06
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 14.508,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 265
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
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Liquidação 01283/2021 - 22/03/2021
|
Processo:
|
12065/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
263/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 19.343,97
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 19.343,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 263
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.
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Liquidação 01284/2021 - 22/03/2021
|
Processo:
|
12065/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 19.343,97
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 19.343,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.
|
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Liquidação 01285/2021 - 22/03/2021
|
Processo:
|
12065/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
265/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 14.508,06
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 14.508,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 265
SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01300/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12977/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
283/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 15.831,40
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.831,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01301/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12977/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
266/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 11.549,20
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.549,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01302/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12977/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
276/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 28.135,46
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.135,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01303/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12977/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
276/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 1.894,54
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.894,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 276
|
|
Liquidação 01308/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
6847/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
259/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 8.904,95
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.904,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01305/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
6847/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
260/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 8.904,95
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.904,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01306/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
6847/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
261/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 59.254,08
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 59.254,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01307/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
6847/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
262/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 17.810,02
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.810,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01309/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
8930/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 7.777,92
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.777,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01310/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
8930/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 45.942,77
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.942,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01311/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
8930/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 4.730,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.730,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01312/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
8930/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 13.534,64
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.534,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01552/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
12532/2021
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
260/2021
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 8.904,95
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.904,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|