Liquidação 00211/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
172/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 450.452,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 450.452,02
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 172
|
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Liquidação 00438/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9377/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
381/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 416.868,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 416.868,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 381
|
|
Liquidação 01086/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
839/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 278.594,37
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 278.594,37
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 839
|
|
Liquidação 01345/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
20119/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
995/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 263.298,46
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 263.298,46
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 995
|
|
Liquidação 01460/2021 - 07/05/2021
|
Processo:
|
19329/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 558,21
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 558,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PERÍODO: 08/02 A 28/02/2021.
|
|
Liquidação 01461/2021 - 07/05/2021
|
Processo:
|
19329/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 10.433,14
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.433,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PERÍODO: 08/02 A 28/02/2021.
|
|
Liquidação 01488/2021 - 12/05/2021
|
Processo:
|
19333/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 5.344,90
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.344,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SD AD 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESESENTE LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REF. MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 01489/2021 - 12/05/2021
|
Processo:
|
19333/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 99.897,41
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 99.897,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 222
SD AD 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REf. MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 01490/2021 - 12/05/2021
|
Processo:
|
19333/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 13.007,48
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.007,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 222
|
|
Liquidação 01462/2021 - 07/05/2021
|
Processo:
|
19329/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
222/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 1.358,48
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.358,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 222
|
|
Liquidação 02609/2021 - 09/07/2021
|
Processo:
|
34002/2021
|
Data:
|
09/07/2021
|
Empenho:
|
898/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 87.701,93
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 87.701,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 898
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REF. MAIO/2021.
|
|
Liquidação 02610/2021 - 09/07/2021
|
Processo:
|
34002/2021
|
Data:
|
09/07/2021
|
Empenho:
|
898/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 10.839,56
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.839,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 898
|
|
Liquidação 01722/2021 - 21/05/2021
|
Processo:
|
26066/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
1235/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 252.165,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 252.165,34
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1235
|
|
Liquidação 02124/2021 - 23/06/2021
|
Processo:
|
34625/2021
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
1410/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 253.091,31
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 253.091,31
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1410
|
|
Liquidação 02141/2021 - 23/06/2021
|
Processo:
|
34625/2021
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
1427/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 785,54
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 785,54
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1427
|
|
Liquidação 02575/2021 - 06/07/2021
|
Processo:
|
38082/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Empenho:
|
1770/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 112,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 112,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1770
|
|
Liquidação 02799/2021 - 22/07/2021
|
Processo:
|
41724/2021
|
Data:
|
22/07/2021
|
Empenho:
|
1905/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 274.957,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 274.957,47
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1905
|
|
Liquidação 02809/2021 - 22/07/2021
|
Processo:
|
41724/2021
|
Data:
|
22/07/2021
|
Empenho:
|
1915/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.107,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1915
|
|
Liquidação 03037/2021 - 06/08/2021
|
Processo:
|
41897/2021
|
Data:
|
06/08/2021
|
Empenho:
|
898/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 21.769,13
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.769,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 898
|
|
Liquidação 03036/2021 - 06/08/2021
|
Processo:
|
41897/2021
|
Data:
|
06/08/2021
|
Empenho:
|
898/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 122.759,38
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 122.759,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
REF. JUNHO/21
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PAR
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