|
Liquidação 00257/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
6015/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
159/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 3.628,80
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.628,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00283/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5907/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
101/2021
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00323/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
45616/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00328/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
104/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00329/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
104/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 104
|
|
|
Liquidação 00332/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 85.000,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00333/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 105
|
|
|
Liquidação 00334/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.020,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.020,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00335/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 106
|
|
|
Liquidação 00689/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
6022/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
320/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 10.590,03
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 10.590,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 353/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PROCESSO 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00900/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
238/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. jan/21
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Liquidação 00901/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
238/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 238
|
|
|
Liquidação 00902/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
237/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 22.597,50
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 22.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Liquidação 00903/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
237/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 819,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 819,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 237
|
|
|
Liquidação 00904/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
236/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 404,05
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 404,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. jan/21
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Liquidação 00905/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
5936/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
236/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 236
|
|
|
Liquidação 00432/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
9139/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
110/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.392,32
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. REF. DEZ/2020 e JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00468/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
8555/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
96/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 96
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00473/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8013/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
103/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.765,63
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.765,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 103
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00474/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8013/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
103/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.083,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.083,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 103
|
|