|
Liquidação 00075/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.632,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00074/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 7.944,62
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.944,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00083/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
7950/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor:
|
R$ 4.743,20
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.743,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
6944/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 40.041,66
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.041,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SD AD 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00134/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
11523/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor:
|
R$ 3.952,67
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.952,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. REF. 01/02 À 25/02/2021.
|
|
|
Liquidação 00158/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
12367/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 44.489,19
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 44.489,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. Fev/21
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PRO
|
|
|
Liquidação 00159/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 5.571,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.571,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|
|
Liquidação 00160/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 12.857,45
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.857,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|
|
Liquidação 00250/2021 - 28/04/2021
|
Processo:
|
18262/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 6.967,93
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.967,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00251/2021 - 28/04/2021
|
Processo:
|
18262/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 4.893,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.893,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00342/2021 - 03/06/2021
|
Processo:
|
23256/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 4.902,88
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.902,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00343/2021 - 03/06/2021
|
Processo:
|
23256/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 8.226,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.226,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00362/2021 - 17/06/2021
|
Processo:
|
31927/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 5.002,52
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.002,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531. REF. MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00223/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
18261/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 39.469,15
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.469,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00224/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
18261/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
80/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 24.524,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 24.524,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00340/2021 - 03/06/2021
|
Processo:
|
23257/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Empenho:
|
80/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 5.475,47
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.475,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 98483
|
|
|
Liquidação 00341/2021 - 03/06/2021
|
Processo:
|
23257/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Empenho:
|
113/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 33.282,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.282,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00222/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
14014/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
115/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.360,94
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.360,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
DESPESA EXE. ANTERIOR - Pagamento PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. FEVEREIRO/2019
|
|
|
Liquidação 00375/2021 - 23/06/2021
|
Processo:
|
34083/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
118/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 53.354,24
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.354,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00426/2021 - 09/07/2021
|
Processo:
|
37930/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Empenho:
|
118/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 53.060,92
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.060,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.
|
|