Liquidação 00869/2021 - 23/02/2021
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Processo:
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9137/2021
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Data:
|
23/02/2021
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Empenho:
|
319/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 89.203,51
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 89.203,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021.
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Liquidação 00885/2021 - 24/02/2021
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Processo:
|
7033/2021
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Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
228/2019
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Valor:
|
R$ 9.511,36
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Pago:
|
R$ 9.511,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 01013/2021 - 03/03/2021
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Processo:
|
6318/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 01122/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11661/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
300/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 868,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 868,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 300
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
Liquidação 01261/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
816/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor:
|
R$ 237,40
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 237,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
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Liquidação 01316/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
11433/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 9.511,36
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.511,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01335/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
14832/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
616/2021
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor:
|
R$ 552,23
|
Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 552,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 616
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
Liquidação 01526/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
11861/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 01637/2021 - 31/03/2021
|
Processo:
|
12726/2021
|
Data:
|
31/03/2021
|
Empenho:
|
742/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 742
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|
Liquidação 01687/2021 - 07/04/2021
|
Processo:
|
17000/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
409/2021
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Liquidação 02186/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
17860/2021
|
Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor com biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 03/2021.
|
|
Liquidação 02669/2021 - 24/05/2021
|
Processo:
|
22366/2021
|
Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. abril/21
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019
|
|
Liquidação 03191/2021 - 17/06/2021
|
Processo:
|
30829/2021
|
Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. MAIO/2021.
|
|
Liquidação 02908/2021 - 07/06/2021
|
Processo:
|
25460/2021
|
Data:
|
07/06/2021
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 6.434,59
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.434,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
Liquidação 01866/2021 - 20/04/2021
|
Processo:
|
17109/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 9.511,36
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.511,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 03/2021.
|
|
Liquidação 02794/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
24571/2021
|
Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
300/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 8,19
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 8,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. abril/21
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
Liquidação 02856/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
26211/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
409/2021
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor:
|
R$ 44,53
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 44,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Liquidação 02861/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
26211/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
409/2021
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor:
|
R$ 547,80
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 547,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Liquidação 01753/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17147/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
616/2021
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 616
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
Liquidação 01776/2021 - 14/04/2021
|
Processo:
|
12726/2021
|
Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
742/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 742
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021
|
|