|
Liquidação 00134/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
2197/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
98/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. Set/20
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI
|
|
|
Liquidação 00159/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1165/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
98/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 5,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00162/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1165/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 0,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00206/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
5949/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO ADITIVO 03 DO CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO Nº 3859906/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00277/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
7313/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
83/2021
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 1.681,74
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.681,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 9912506202, CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00300/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
57/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 457,54
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Pago:
|
R$ 457,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO, CPF: 051.318.444-95 - EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00301/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
57/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 56,55
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Pago:
|
R$ 56,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 57
|
|
|
Liquidação 00302/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.372,62
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Pago:
|
R$ 1.372,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. EDIMARCOS LUCHI, CPF: 073.170.247-67 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00303/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 169,65
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Pago:
|
R$ 169,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 60
|
|
|
Liquidação 00304/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
61/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 514,09
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO DA SILVA MIRANDA
|
Pago:
|
R$ 514,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, CPF: 039.242.737-07 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00305/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.056,36
|
| Beneficiário:
|
HIARA CASTRO SANTOS
|
Pago:
|
R$ 2.056,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA SRA. HIARA CASTRO SANTOS, CPF: 925.697.811-34 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00306/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO PASSOS CORTELETTI
|
Pago:
|
R$ 1.830,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. GUSTAVO PASSOS CORTELETTI, CPF: 072.845.567-65 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00307/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO PASSOS CORTELETTI
|
Pago:
|
R$ 226,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 62
|
|
|
Liquidação 00308/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
64/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
| Beneficiário:
|
IVONI AUXILIADORA PIASSAROLI FELIX
|
Pago:
|
R$ 1.830,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
ENCARREGADO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA SRA. IVONE PIASSAROLI FELIX, CPF: 957.698.467-04 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00309/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
64/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
| Beneficiário:
|
IVONI AUXILIADORA PIASSAROLI FELIX
|
Pago:
|
R$ 226,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
ENCARREGADO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 64
|
|
|
Liquidação 00310/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
71/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.830,16
|
| Beneficiário:
|
TERTULIANO SANTOS DE SOUZA
|
Pago:
|
R$ 1.830,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, CPF: 925.697.811-34 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00311/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
71/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 226,20
|
| Beneficiário:
|
TERTULIANO SANTOS DE SOUZA
|
Pago:
|
R$ 226,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 71
|
|
|
Liquidação 00312/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6574/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
72/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.028,18
|
| Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Pago:
|
R$ 1.028,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. THIAGO NADER PASSOS, CPF: 042.301.907-43 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00338/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6859/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 70,84
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 70,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
|
Liquidação 00342/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6801/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 1.058,61
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.058,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|