|
Liquidação 00888/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
7033/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 15.852,27
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.852,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01010/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
5672/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 3.425,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.425,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01019/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01045/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
43172/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
603/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 9.120,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 603
COMPRA DE ÓLEO, TIPO: MINERAL PARAFÍNICO, NATUREZA QUÍMICA: HIDROCARBONETO LÍQUIDO, SEM ODOR, NOME QUÍMICO: ÓLEO MINERAL [ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO]. CONFORME RC 48/2021 E PROCESSO 4317220/2020.
|
|
|
Liquidação 01046/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
44789/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
602/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 3.280,00
|
| Beneficiário:
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.280,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 602
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.
|
|
|
Liquidação 01157/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
10392/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 6.904,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.904,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01166/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
11067/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 2.740,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01182/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
10805/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
228/2021
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor:
|
R$ 6.065,95
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.065,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 228
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01211/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
8303/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.922,27
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.922,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01260/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
816/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
393/2021
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor:
|
R$ 296,75
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 296,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 393
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
|
Liquidação 01269/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
44789/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
601/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 601
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 2,5, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 47/2021. CONFORME PROCESSO 4478962/2020.
|
|
|
Liquidação 01287/2021 - 22/03/2021
|
Processo:
|
13557/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12.164,39
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.164,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. fev/21
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Liquidação 01319/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
11433/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 15.852,27
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.852,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01334/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
14832/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
615/2021
|
Licitação:
|
299/2020
|
Valor:
|
R$ 552,23
|
| Beneficiário:
|
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 552,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 615
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.
|
|
|
Liquidação 01492/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
15171/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
884/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 884
|
|
|
Liquidação 01517/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
15187/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
318/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.329,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 15.329,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01530/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
11861/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.
Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01558/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
15349/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
228/2021
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor:
|
R$ 6.193,55
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.193,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. fev/21
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01563/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
13103/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.703,46
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.703,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 02/2021.
|
|
|
Liquidação 01594/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
43544/2020
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
686/2021
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 117.450,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 117.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 686
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA). RC 4/2021. PROCESSO 4354418/2020.
|
|