Liquidação 00038/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
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Data:
|
26/01/2021
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Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 13,39
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
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Liquidação 00044/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5868/2021
|
Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 487,14
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 487,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
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Liquidação 00067/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6162/2021
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Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
14/2021
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 1.429,10
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
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Pago:
|
R$ 1.429,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 14673. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00068/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5881/2021
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Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.176,45
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.176,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00069/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5881/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 147.002,50
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 147.002,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00073/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
7317/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.749,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.749,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. Ref. Janeiro/2021
|
|
Liquidação 00081/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
8926/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor:
|
R$ 29,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 29,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00084/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
6023/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 12.445,85
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 12.445,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00085/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
9533/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.147,26
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.147,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00115/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10574/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 676,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 676,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 00116/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10574/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 1.736,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.736,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 00126/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
6636/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
79/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.800,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 16.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DUA DETRAN-ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2021 PARA 96 VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMSU. PROCESSO Nº 663606/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00128/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
11224/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 682,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 682,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00129/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
11224/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.914,11
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 28.914,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00136/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
12057/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 9.956,68
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 9.956,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/EXERCÍCIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3142512/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00139/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11720/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.327,65
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.327,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00140/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
6770/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
45/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 27.391,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 27.391,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO ADITIVO 06 DO CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00141/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
6770/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
45/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 3.385,50
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.385,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
Liquidação 00143/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
13048/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.107,29
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.107,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00144/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
12080/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.176,40
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.176,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 13070
|
|