|
Liquidação 00002/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6843/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9668/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.718,18
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.718,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
5171/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
REF. JUROS DE INSS DA NF 669 EMITIDA DIA 25/01/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
10614/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 3.735,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.735,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
11710/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.450,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
11710/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 449,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 449,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
11710/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
11710/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00025/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
12794/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.278,62
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.278,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 275/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13617/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 1.896,21
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.896,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. FEV/2021.
|
|
|
Liquidação 00049/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
20410/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.278,62
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.278,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00037/2021 - 28/03/2021
|
Processo:
|
12539/2021
|
| Data:
|
28/03/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00030/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13617/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
11/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 1.134,61
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.134,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. FEV/2021.
|
|
|
Liquidação 00043/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
18319/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
11/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 4.496,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.496,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00033/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
11710/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 247,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 247,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00038/2021 - 06/04/2021
|
Processo:
|
16328/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.450,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SD AD 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00039/2021 - 06/04/2021
|
Processo:
|
16328/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 643,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 643,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SD AD 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
20995/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.450,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.450,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
20995/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 8,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 8,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00053/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
20995/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 102,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 102,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|