|
Liquidação 00067/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6366/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. JAneiro/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6365/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.821,96
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.821,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00137/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
13200/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21.
|
|
|
Liquidação 00181/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
17757/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00229/2021 - 14/05/2021
|
Processo:
|
21944/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3
|
|
|
Liquidação 00271/2021 - 10/06/2021
|
Processo:
|
30741/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3
|
|
|
Liquidação 00182/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
17759/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.016,56
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.016,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADIT Nº02 CT 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00228/2021 - 14/05/2021
|
Processo:
|
21945/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.986,17
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.986,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. abril/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00138/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
13201/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 10.073,55
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.073,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21
|
|
|
Liquidação 00338/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
37533/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3
|
|
|
Liquidação 00441/2021 - 05/08/2021
|
Processo:
|
44529/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021
|
|
|
Liquidação 00546/2021 - 09/09/2021
|
Processo:
|
51509/2021
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.030,41
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.030,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. AGOSTO/21.
|
|
|
Liquidação 00277/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30743/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 7.044,43
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.044,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. maio/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00334/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
37534/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3.057,33
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.057,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00333/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
37534/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 869,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 869,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
|
|
|
Liquidação 00278/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30743/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 869,50
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 869,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Ref. maio/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
|
|
|
Liquidação 00471/2021 - 10/08/2021
|
Processo:
|
44530/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 347,80
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 347,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SD AD Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MAN PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00599/2021 - 14/09/2021
|
Processo:
|
51510/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 521,70
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 521,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF 08/21
|
|
|
Liquidação 00600/2021 - 14/09/2021
|
Processo:
|
51510/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 10.037,25
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.037,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. AGOSTO/21
|
|
|
Liquidação 00472/2021 - 10/08/2021
|
Processo:
|
44530/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 7.887,95
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.887,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
SD AD Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MAN PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021.
|
|