|
Liquidação 00026/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4020/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
67/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.623,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.623,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4020/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 26,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|
|
Liquidação 00031/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5670/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
|
|
|
Liquidação 00049/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
42796/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.
|
|
|
Liquidação 00050/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5882/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.352,90
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.352,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5882/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 22.655,94
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.655,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00072/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9396/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
98/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.642,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.642,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 98
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
10366/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
16/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 532,68
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 532,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIM.
|
|
|
Liquidação 00094/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10604/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
23/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 1.288,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.288,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00095/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10604/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
23/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 184,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 184,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.092,26
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.092,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00114/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.267,10
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.267,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00115/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00116/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00118/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
9396/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 74,58
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 74,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 104
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00119/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
12574/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
16/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 177,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN.
|
|
|
Liquidação 00120/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
12087/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.117,61
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.117,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. FEEV/2021.
|
|
|
Liquidação 00200/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
15924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00201/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
15924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00259/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19659/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|