Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ações de Governo 2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.190.993,85 Total Liquidado: R$ 1.666.334,56 Total Pago: R$ 1.666.334,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.888.718,23 Total Liquidado: R$ 1.666.334,56 Total Pago: R$ 1.664.938,20
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

233 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 309,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Liquidação 00132/2021 - 26/01/2021 Processo: 4014/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 148/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.938,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.938,38
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 148

Liquidação 00149/2021 - 28/01/2021 Processo: 1990/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.873,95
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 2.873,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00160/2021 - 29/01/2021 Processo: 4648/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 95/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 168,68
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 168,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00197/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 17.347,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 17.347,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00198/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 61.327,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 61.327,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00230/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 186/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 633,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00347/2021 - 19/02/2021 Processo: 9392/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.099,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 44.099,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00377/2021 - 22/02/2021 Processo: 9390/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 259/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.995,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.995,24
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 259

Liquidação 00401/2021 - 25/02/2021 Processo: 10495/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 92/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.248,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.248,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua

Liquidação 00402/2021 - 25/02/2021 Processo: 10495/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 92/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 3.268,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.268,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua

Liquidação 00405/2021 - 26/02/2021 Processo: 10518/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 95/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 422,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 422,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00448/2021 - 09/03/2021 Processo: 9390/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 299/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 27,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 299 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 00465/2021 - 11/03/2021 Processo: 12025/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 18.117,30
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 18.117,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00466/2021 - 11/03/2021 Processo: 12025/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 59.397,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 59.397,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00488/2021 - 16/03/2021 Processo: 1905/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 78/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.645,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.645,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00504/2021 - 18/03/2021 Processo: 13907/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.263,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00505/2021 - 18/03/2021 Processo: 13907/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 487,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00507/2021 - 18/03/2021 Processo: 13907/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 164/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.878,33
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.878,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00506/2021 - 18/03/2021 Processo: 13907/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 60,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 165