Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021
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Processo:
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71616/2019
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Data:
|
20/01/2021
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Empenho:
|
48/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 309,68
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Pago:
|
R$ 309,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.
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Liquidação 00132/2021 - 26/01/2021
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Processo:
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4014/2021
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Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.938,38
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 5.938,38
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 148
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Liquidação 00149/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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1990/2021
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Data:
|
28/01/2021
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Empenho:
|
99/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.873,95
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 2.873,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.
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Liquidação 00160/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
4648/2021
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Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
95/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 168,68
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 168,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
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|
Liquidação 00197/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5878/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.347,26
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.347,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00198/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5878/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 61.327,84
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.327,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00230/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
5147/2021
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
186/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 633,80
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 633,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00347/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
9392/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.099,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44.099,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00377/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9390/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
259/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.995,24
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 3.995,24
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 259
|
|
Liquidação 00401/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10495/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
92/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.248,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.248,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua
|
|
Liquidação 00402/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10495/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
92/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 3.268,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.268,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua
|
|
Liquidação 00405/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
10518/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
95/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 422,18
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 422,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00448/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
9390/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
299/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27,66
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 27,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 299
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00465/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
12025/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 18.117,30
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.117,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00466/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
12025/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 59.397,26
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.397,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00488/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
1905/2021
|
Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.645,08
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.645,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00504/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13907/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.263,04
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00505/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13907/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 487,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 487,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00507/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13907/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
164/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.878,33
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.878,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00506/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13907/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 60,28
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 60,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 165
|
|