Liquidação 00146/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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38515/2020
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Data:
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28/01/2021
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Empenho:
|
157/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 2,99
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Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
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Liquidação 00000/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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38515/2020
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Data:
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28/01/2021
|
Empenho:
|
157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2,99
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Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 146 do Empenho Nro: 157
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Liquidação 00147/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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38513/2020
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Data:
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28/01/2021
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Empenho:
|
157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,99
|
Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
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Liquidação 00152/2021 - 28/01/2021
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Processo:
|
20255/2020
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Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
158/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
Beneficiário:
|
INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 4,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE: ISSQN. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 03 A 05/2020.
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Liquidação 00173/2021 - 01/02/2021
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Processo:
|
29101/2020
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Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
181/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,28
|
Beneficiário:
|
CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Liquidação 00174/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
44210/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,45
|
Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
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Liquidação 00175/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
38921/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
184/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
ONILDA GOMES
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
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Liquidação 00176/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5551/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS
|
Pago:
|
R$ 4,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Liquidação 00177/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
8755/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 182
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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|
Liquidação 00202/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
31580/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61,22
|
Beneficiário:
|
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TAXA DE PUBLICIDADE - SEDEC.
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Liquidação 00203/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
43750/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
200/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,84
|
Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
|
|
Liquidação 00204/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
45621/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
199/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,18
|
Beneficiário:
|
EMILTON ALVES DE MORAIS
|
Pago:
|
R$ 0,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Liquidação 00205/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
22239/2019
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
201/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,05
|
Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Pago:
|
R$ 2,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE GUIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
|
|
Liquidação 00207/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
17134/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
202/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,07
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Liquidação 00208/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
72418/2019
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
197/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 321,88
|
Beneficiário:
|
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
|
Pago:
|
R$ 321,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS.
|
|
Liquidação 00220/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
5552/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
204/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Liquidação 00222/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
8757/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
203/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 8,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Liquidação 00223/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
44139/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
209/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21,30
|
Beneficiário:
|
LENICE BARROS GUIMARÃES JACOBSEN
|
Pago:
|
R$ 21,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 e 2020. PROCESSO Nº 4413917/2020. EX/21.
|
|
Liquidação 00224/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
44251/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
210/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,29
|
Beneficiário:
|
CLESIO ANTONIO BRANDÃO
|
Pago:
|
R$ 1,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FICHA DE CREDITO Nº 637/20. PROCESSO Nº 4425158/2020 . EX/21.
|
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Liquidação 00225/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
31859/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
206/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,14
|
Beneficiário:
|
STUDIO PILATES CORPO & ART LTDA
|
Pago:
|
R$ 4,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|