|
Liquidação 00031/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.767,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.767,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00036/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.021,21
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.021,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00062/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66,75
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 66,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
7086/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.156,90
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 42.156,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4391750/2020. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00069/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
7083/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
8/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.250,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.250,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4393207/2020. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00072/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
5874/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 13.304,56
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.304,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SD CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00073/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
5874/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.285,96
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.285,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SD CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00094/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
9389/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.647,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.647,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|
|
Liquidação 00101/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
10626/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 880,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00102/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
10626/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 2.152,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.152,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00104/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
6758/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 82.999,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 82.999,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
ADITIVO Nº6 PRORROGAÇAO PRAZO DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/16. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00105/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
6758/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 10.258,41
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.258,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
|
Liquidação 00120/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11508/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor:
|
R$ 7.607,59
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 7.607,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SD AD 02_PROR. DO CT 258/2018, REF. PREST. SERV. DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS. REF. JAN/21.
|
|
|
Liquidação 00121/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11508/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor:
|
R$ 734,07
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 734,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00123/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
9389/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
86/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 19,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00124/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11671/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO AD 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/21.
|
|
|
Liquidação 00125/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11671/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 121,94
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 121,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO AD 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/21.
|
|
|
Liquidação 00126/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11671/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO AD 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00127/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11671/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 4
|
|
|
Liquidação 00130/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11994/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.454,34
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.454,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|