1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ações de Governo 1075 - Conexão Escola
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 69.942,89 Total Liquidado: R$ 17.883,97 Total Pago: R$ 17.883,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.883,97 Total Liquidado: R$ 17.883,97 Total Pago: R$ 17.883,97
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02951/2021 - 03/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 207/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 3.962,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 3.962,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF, referente à medição de fevereiro de 2021 do contrato 240/2018
Liquidação 03017/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 203/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 5.276,39
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 5.276,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Liquidação 03018/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 204/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 480,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 480,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Liquidação 03019/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 206/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 7.624,12
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 7.624,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 206 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Liquidação 03020/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 208/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 213,39
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 213,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Liquidação 03021/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 209/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 19,43
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 19,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 209 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
Liquidação 03022/2021 - 05/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 210/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 308,44
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 308,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 210 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019