Liquidação 00098/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9429/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.108.955,12
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.108.955,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF, JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00143/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 964.797,27
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$964.797,27
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 143 do Empenho Nro: 5
|
|
Liquidação 00144/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 954.487,36
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 954.487,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00219/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
1781/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
70/2021
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor:
|
R$ 147.154,80
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 147.154,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
SALDO CT 349/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS.
|
|
Liquidação 00223/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
9997/2021
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
172/2020
|
Valor:
|
R$ 128.500,00
|
Beneficiário:
|
VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 128.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 348/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00226/2021 - 19/04/2021
|
Processo:
|
18013/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.090.827,96
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.090.827,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 00228/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19010/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 61.860,34
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 61.860,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00229/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19010/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 61.829,98
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 61.829,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00297/2021 - 16/05/2021
|
Processo:
|
24150/2021
|
Data:
|
16/05/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.023.994,74
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.023.994,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.
|
|
Liquidação 00385/2021 - 21/06/2021
|
Processo:
|
33149/2021
|
Data:
|
21/06/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.149.873,85
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.149.873,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. MAIO/2021.
|
|
Liquidação 00467/2021 - 19/07/2021
|
Processo:
|
39821/2021
|
Data:
|
19/07/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.172.402,69
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.172.402,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. JUNHO/2021.
|
|
Liquidação 00353/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
25241/2021
|
Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 62.099,54
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 62.099,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. 04/21
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00354/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
25241/2021
|
Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 62.079,30
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 62.079,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00500/2021 - 26/07/2021
|
Processo:
|
39824/2021
|
Data:
|
26/07/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 61.372,74
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 61.372,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.
|
|
Liquidação 00468/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
5876/2021
|
Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 164.704,59
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 164.704,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00469/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
5876/2021
|
Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 4.657,46
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.657,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
Liquidação 00471/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
11090/2021
|
Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 161.548,59
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 161.548,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Ref. 7ª med. - 01 a 28/02/21
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00472/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
11090/2021
|
Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 4.568,21
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.568,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
Liquidação 00505/2021 - 27/07/2021
|
Processo:
|
6358/2021
|
Data:
|
27/07/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor:
|
R$ 18.333,28
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.333,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020. REF. JANEIRO/2021.
|
|