Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10.888.618.292,52 Total Liquidado: R$ 1.369.126.298,49 Total Pago: R$ 1.369.232.479,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

56228 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00022/2021 - 05/02/2021 Processo: 1527/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 1/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Dez/20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/17. EX/20.

Liquidação 00064/2021 - 17/02/2021 Processo: 42742/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00072/2021 - 17/02/2021 Processo: 44848/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 308,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 308,01
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00229/2021 - 12/04/2021 Processo: 5164/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021 Processo: 38374/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 17/2020 Licitação: 1/2019 Valor: -R$31.227,05
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 565 do Empenho Nro: 17

Liquidação 00052/2021 - 04/02/2021 Processo: 1541/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 15/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 93,75
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 93,75
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 141/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 04786/2021 - 26/08/2021 Processo: 41777/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 77/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.787,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3.787,04
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 77 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 5752762/2017.

Liquidação 00049/2021 - 18/01/2021 Processo: 42708/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 86/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 13.421,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 13.421,12
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.

Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021 Processo: 35226/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.016,79
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 00305/2021 - 18/02/2021 Processo: 5156/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 474/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.797,11
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 474 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.

Liquidação 00194/2021 - 03/02/2021 Processo: 97/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 310/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.082,92
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 310

Liquidação 00610/2021 - 17/02/2021 Processo: 6053/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 89/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.334,37
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.334,37
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00618/2021 - 17/02/2021 Processo: 6053/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 90/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 708,23
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 708,23
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00070/2021 - 24/02/2021 Processo: 2344/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 21/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 881,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 881,12
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. Dez/20 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCI

Liquidação 00023/2021 - 05/02/2021 Processo: 1527/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 1/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 00020/2021 - 05/02/2021 Processo: 1527/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref.12/20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1361605/2017. EX/20.

Liquidação 04785/2021 - 26/08/2021 Processo: 41777/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 77/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.756,87
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.756,87
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 77 SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 5752762/2017.

Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 86/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 13.421,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 13.421,12
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 86/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.881,46
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.881,46
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 86

Liquidação 00617/2021 - 17/02/2021 Processo: 6053/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 88/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 555,99
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 555,99
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 88 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.