|
Liquidação 00022/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
1527/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. Dez/20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/17. EX/20.
|
|
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Liquidação 00064/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
42742/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00072/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
44848/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 308,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 308,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 11/2020.
|
|
|
Liquidação 00229/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
5164/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 38,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 38,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
38374/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
-R$31.227,05
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 565 do Empenho Nro: 17
|
|
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Liquidação 00052/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
1541/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
15/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 93,75
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 93,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 141/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 04786/2021 - 26/08/2021
|
Processo:
|
41777/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
77/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3.787,04
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3.787,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 5752762/2017.
|
|
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Liquidação 00049/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42708/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
86/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 13.421,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 13.421,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
35226/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.016,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.016,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00305/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
5156/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
474/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.797,11
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 474
SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00194/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
310/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.082,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 310
|
|
|
Liquidação 00610/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6053/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
89/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.334,37
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.334,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00618/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6053/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
90/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 708,23
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 708,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
2344/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 881,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 881,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. Dez/20
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCI
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
1527/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
1527/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref.12/20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1361605/2017. EX/20.
|
|
|
Liquidação 04785/2021 - 26/08/2021
|
Processo:
|
41777/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
77/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.756,87
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.756,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 5752762/2017.
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
86/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 13.421,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 13.421,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
86/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.881,46
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.881,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 86
|
|
|
Liquidação 00617/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6053/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
88/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 555,99
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 555,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|