Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 132.433,71 Total Liquidado: R$ 132.433,71 Total Pago: R$ 132.433,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 137.855,49 Total Liquidado: R$ 132.433,71 Total Pago: R$ 132.433,71
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01101/2021 - 11/03/2021 Processo: 17112/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 599/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 103.679,97
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 103.679,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 599 ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR

Liquidação 01102/2021 - 11/03/2021 Processo: 17112/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 600/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.920,03
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 25.920,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 600 ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR

Liquidação 01806/2021 - 15/04/2021 Processo: 18265/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 975/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.183,73
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pago: R$ 2.183,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 975 ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204

Liquidação 01805/2021 - 15/04/2021 Processo: 18265/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 976/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 649,98
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Pago: R$ 649,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 976 ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204