|
Liquidação 00139/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
46090/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
868/2020
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.063,85
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.063,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO Nº 03, CT 378/2017-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI), DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PRORROGA PRAZO DO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 2655499/2020. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00219/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
46097/2020
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
868/2020
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 13.514,26
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 13.514,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI), DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00218/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
46097/2020
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
1017/2020
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.837,82
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.837,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI), DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
4107/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
224/2020
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor:
|
R$ 10.041,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.041,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
CONTRATO 168/2020-FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO (SOFTWARE), COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. VIGÊNCIA 01/04/2020 A 31/03/2024. REF. DEZEMBRO/20.
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6822/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
65/2021
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor:
|
R$ 14.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.841,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 168/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00219/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
13123/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
65/2021
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor:
|
R$ 18.506,61
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.506,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO CT 168/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ, PERÍODO 02/2021.
|
|
|
Liquidação 00600/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13975/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.124,85
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.124,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 20/02 A 02/03/2021.
|
|
|
Liquidação 00602/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13974/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
231/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 8.466,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 8.466,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. 20/02 a 02/03/21
SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
|
|
|
Liquidação 01121/2021 - 05/04/2021
|
Processo:
|
44057/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
3310/2020
|
Licitação:
|
169/2020
|
Valor:
|
R$ 28.718,48
|
| Beneficiário:
|
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28.718,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3310
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE TLP COLDFUSION, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2020 . PROCESSO 4405772/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01122/2021 - 05/04/2021
|
Processo:
|
44057/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
3311/2020
|
Licitação:
|
169/2020
|
Valor:
|
R$ 28.718,48
|
| Beneficiário:
|
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28.718,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3311
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE TLP COLDFUSION, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2020 . PROCESSO 4405772/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00658/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
17810/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 706,38
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 706,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00667/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17807/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 51.614,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 51.614,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00025/2021 - 03/05/2021
|
Processo:
|
16288/2020
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
90/2020
|
Valor:
|
R$ 3.270,00
|
| Beneficiário:
|
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
|
Pago:
|
R$ 3.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PARA O EDIFÍCIO EM QUE FUNCIONA A CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONIORAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1628896/2020
|
|
|
Liquidação 00838/2021 - 07/05/2021
|
Processo:
|
22553/2021
|
| Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.360,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.360,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2021.
|
|
|
Liquidação 00880/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
22591/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 19.928,61
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 19.928,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2021
|
|
|
Liquidação 00974/2021 - 25/05/2021
|
Processo:
|
21819/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 1.471,63
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.471,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E RESPECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00668/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17732/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.727,42
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.727,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00671/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17723/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 5.651,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 5.651,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 01474/2021 - 28/07/2021
|
Processo:
|
36760/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.253,28
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.253,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. julho/21
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|
|
Liquidação 01190/2021 - 30/06/2021
|
Processo:
|
29742/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 15.107,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 15.107,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|