1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 41.423,47 Total Liquidado: R$ 41.423,47 Total Pago: R$ 41.423,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 609,25 Total Liquidado: R$ 609,25 Total Pago: R$ 609,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01326/2021 - 23/03/2021 Processo: 13755/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 680/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.744,22
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Pago: R$ 40.744,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: INDENIZACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 680 TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP. PROC 2098019/2020. REF. REAJUSTE 01/05/2019 À 15/09/2020.
Liquidação 00346/2021 - 15/04/2021 Processo: 63772/2017
Data: 15/04/2021 Empenho: 172/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 70,00
Beneficiário: LUIZ CARLOS VIANNA DA SILVEIRA Pago: R$ 70,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: INDENIZACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 INDENIZAÇÃO AO REQUERENTE SR. LUIS CARLOS VIANNA DA SILVEIRA, DIA 28/09/2017 QUANDO ANDAVA COM SEU HONDA FIT (PLACA 0VK-0867) À RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES PARTE DO ASFALTO CEDEU, SENDO NECESSÁRIO REPARO NO VEÍCULO. PROCESSO
Liquidação 00786/2021 - 27/07/2021 Processo: 20198/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 348/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 609,25
Beneficiário: ANDREA SIMOES ANTUNES Pago: R$ 609,25
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: INDENIZACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 348 PAGAMENTO INDENIZAÇÃO RELATIVA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA QUEDA DE UMA “CASA DE INSETOS” DE UMA ÁRVORE, OCASIONANDO DANO NO VEÍCULO DE PLACA OVL-8435 NO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL EM FAVOR DA ANDREA SI