|
Liquidação 00001/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - REF. CMEI. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$905.085,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 3294
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REF. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$905.085,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 3294
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 269.259,53
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 269.259,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 227.201,88
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 227.201,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 61.360,40
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.360,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1320
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 905.085,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REAJ. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
|
Liquidação 00685/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
2428/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 45.463,02
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.463,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015
|
|
|
Liquidação 00686/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
2428/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 21.890,02
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.890,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1319
|
|
|
Liquidação 00687/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
2428/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 71.856,12
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 71.856,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015
|
|
|
Liquidação 00688/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
2428/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 59.791,02
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 59.791,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
ADITIVO 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF.
|
|
|
Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 721.917,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 721.917,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3295
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF. REF. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
|
Liquidação 00019/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 201.090,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 201.090,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3295
|
|
|
Liquidação 00805/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
7703/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 90.374,95
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 90.374,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 217
|
|
|
Liquidação 00927/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12107/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 27.360,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 27.360,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00804/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
7703/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 313.756,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 313.756,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201
|
|
|
Liquidação 00801/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
7703/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 24.976,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 24.976,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20
|
|
|
Liquidação 00928/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12107/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 1.758,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.758,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00929/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12107/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
219/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 25.702,41
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.702,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|