|
Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
42398/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
1043/2020
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 88.281,82
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 88.281,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1043
CT 163/2020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 11/2020.
|
|
|
Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
42398/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
1043/2020
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.911,24
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.911,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1043
|
|
|
Liquidação 00089/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
651/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1043/2020
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 88.732,23
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 88.732,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1043
CT 163/2020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
651/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1043/2020
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.966,91
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.966,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1043
|
|
|
Liquidação 00856/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1666/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 22.517,44
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.517,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00857/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1667/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 137.806,74
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 137.806,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00858/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1667/2020
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 19.815,35
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.815,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1667
|
|
|
Liquidação 01072/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
8602/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 86.817,99
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 86.817,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01073/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
8602/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.730,31
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.730,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 01114/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
10415/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
240/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 22.611,85
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.611,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01117/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
10415/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 138.384,55
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 138.384,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01139/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
12522/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 85.931,99
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 85.931,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT 163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 02/2021.
|
|
|
Liquidação 01140/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
12522/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.620,81
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.620,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 02241/2021 - 28/04/2021
|
Processo:
|
17993/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 77.063,16
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 77.063,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.
|
|
|
Liquidação 02242/2021 - 28/04/2021
|
Processo:
|
17993/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.730,31
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.730,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 02366/2021 - 11/05/2021
|
Processo:
|
17596/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 136.265,93
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 136.265,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019
|
|
|
Liquidação 02367/2021 - 11/05/2021
|
Processo:
|
17596/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 19.593,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.593,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 239
|
|
|
Liquidação 01613/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
12432/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 138.480,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 138.480,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01614/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
12432/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 19.912,28
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.912,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 239
|
|
|
Liquidação 02850/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
23588/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
239/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 138.384,55
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 138.384,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. ABRIL/2021.
|
|