1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0394/2021 - 06/09/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 117.319,92 Total Liquidado: R$ 102.464,77 Total Pago: R$ 102.464,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01060/2021 - 20/10/2021 Processo: 57371/2021
Data: 20/10/2021 Empenho: 394/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 30.659,05
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 30.659,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.
Liquidação 01234/2021 - 06/12/2021 Processo: 62206/2021
Data: 06/12/2021 Empenho: 394/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 63.907,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 63.907,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF 10/21
Liquidação 01235/2021 - 06/12/2021 Processo: 62206/2021
Data: 06/12/2021 Empenho: 394/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.898,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.898,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 394