Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0314/2021 - 21/07/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.275,61 Total Liquidado: R$ 2.275,61 Total Pago: R$ 2.275,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01017/2021 - 29/09/2021 Processo: 52673/2021
Data: 29/09/2021 Empenho: 314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 286,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 286,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 AD Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COL DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATR E OUTROS PROCESSO. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 01040/2021 - 13/10/2021 Processo: 58858/2021
Data: 13/10/2021 Empenho: 314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 1.736,41
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.736,41
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. ao período 01/21 a 06/21. ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS PROCESSO

Liquidação 01041/2021 - 13/10/2021 Processo: 58858/2021
Data: 13/10/2021 Empenho: 314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 214,61
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 214,61
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 314

Liquidação 01044/2021 - 14/10/2021 Processo: 57457/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 38,19
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 38,19
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS. REF. SETEMBRO/21.