Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0063/2021 - 29/01/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 314.389,08 Total Liquidado: R$ 305.350,07 Total Pago: R$ 305.350,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00200/2021 - 15/03/2021 Processo: 6711/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.450,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.450,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SD AD Nº 07 CT 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 - REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00201/2021 - 15/03/2021 Processo: 6711/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.696,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.696,12
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 63

Liquidação 00263/2021 - 29/03/2021 Processo: 12604/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.450,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.450,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. COM GLOSA.

Liquidação 00264/2021 - 29/03/2021 Processo: 12604/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.696,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.696,12
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 63

Liquidação 00434/2021 - 10/05/2021 Processo: 17328/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 70.405,64
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 70.405,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00435/2021 - 10/05/2021 Processo: 17328/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.701,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.701,82
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 63

Liquidação 00722/2021 - 09/07/2021 Processo: 36246/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 42.202,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 42.202,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 -MÊS ABRIL/2021

Liquidação 00723/2021 - 09/07/2021 Processo: 36246/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.747,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.747,47
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 63