Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.050.893.231,16 Total Liquidado: R$ 127.890.261,37 Total Pago: R$ 127.890.565,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1426 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00014/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 8/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.040,74
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.040,74
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SD AD 02 DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.

Liquidação 00121/2021 - 16/02/2021 Processo: 5177/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 8/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 528,36
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 528,36
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO ADITIVO Nº02 AO CT462/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 6245231/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 20/12/2021 Processo: 24223/2020
Data: 20/12/2021 Empenho: 17/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$28,30
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 734 do Empenho Nro: 17

Liquidação 00072/2021 - 01/02/2021 Processo: 2673/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 27/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 2.763,85
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP Pago: R$ 2.763,85
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 472/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00066/2021 - 01/02/2021 Processo: 74/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 85/2020 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 10.833,25
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 10.833,25
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 CT Nº 48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS, 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00008/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 129/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 18.488,58
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 18.488,58
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PRAZO 365 DIAS. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00075/2021 - 02/02/2021 Processo: 150/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 182/2020 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.611,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 5.611,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 06_PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO Nº 776716/201. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00081/2021 - 05/02/2021 Processo: 43728/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 311/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 57.935,84
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 57.935,84
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. dez/20 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 269/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04_PROCESSO 1317917/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00086/2021 - 08/02/2021 Processo: 43731/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 312/2020 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 67.643,30
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 67.643,30
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 312 TERMO ADITIVO Nº5 PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTRATO 271/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1695496/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00113/2021 - 15/02/2021 Processo: 43730/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 313/2020 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 48.765,10
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 48.765,10
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. dez/20- 44ª medição. ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 270/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05_PROCESSO 1318196/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00100/2021 - 11/02/2021 Processo: 43726/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 314/2020 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 5.076,47
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 5.076,47
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. Dezembro/20 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 268/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03_PROCESSO 1318041/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 38062/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 316/2020 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 65.269,24
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 65.269,24
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.

Liquidação 00067/2021 - 01/02/2021 Processo: 41459/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 316/2020 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 73.809,37
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 73.809,37
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 316 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00216/2021 - 10/03/2021 Processo: 43274/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 316/2020 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 73.959,42
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 73.959,42
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 316 ADITIVO 09 DO CT 275/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, 49ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00000/2021 - 03/06/2021 Processo: 40262/2020
Data: 03/06/2021 Empenho: 331/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$97,95
Beneficiário: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1186 do Empenho Nro: 331

Liquidação 00084/2021 - 08/02/2021 Processo: 43811/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 332/2020 Licitação: 101/2020 Valor: R$ 19.354,19
Beneficiário: ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES Pago: R$ 19.354,19
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 332 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 1256103/2020. CONTRATO 264/2020 - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00070/2021 - 01/02/2021 Processo: 811/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 333/2020 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 19.184,44
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV Pago: R$ 19.184,44
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - EXERCÍCIO/2020. CONTRATO 263/2020 - PROCESSO 1249571/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00060/2021 - 27/01/2021 Processo: 371/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 369/2020 Licitação: 106/2020 Valor: R$ 25,50
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 25,50
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 369 SALDO CT 275/2020 - EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00058/2021 - 27/01/2021 Processo: 374/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 370/2020 Licitação: 107/2020 Valor: R$ 104.348,69
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 104.348,69
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E ESPECIAIS (INERTES) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - CONTRATO 276/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00068/2021 - 01/02/2021 Processo: 46021/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 371/2020 Licitação: 99/2020 Valor: R$ 17.984,25
Beneficiário: RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM Pago: R$ 17.984,25
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 371 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATO 265/2020. PROCESSO 956659/2020 - EXERCÍCIO/2020. REF.DEZEMBRO/2020.