Liquidação 00327/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
16321/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 770,03
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 770,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021
|
|
Liquidação 00328/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
16321/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 95,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 95,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00425/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
20522/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00426/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
20522/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00510/2021 - 27/05/2021
|
Processo:
|
24543/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.
|
|
Liquidação 00511/2021 - 27/05/2021
|
Processo:
|
24543/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00612/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
33434/2021
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.
|
|
Liquidação 00613/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
33434/2021
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00717/2021 - 28/07/2021
|
Processo:
|
41736/2021
|
Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00718/2021 - 28/07/2021
|
Processo:
|
41736/2021
|
Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00803/2021 - 20/08/2021
|
Processo:
|
46487/2021
|
Data:
|
20/08/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. julho/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00804/2021 - 20/08/2021
|
Processo:
|
46487/2021
|
Data:
|
20/08/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 00925/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53418/2021
|
Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 385,01
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 385,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. 08/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00926/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53418/2021
|
Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 47,59
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 47,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|
Liquidação 01269/2021 - 14/12/2021
|
Processo:
|
66376/2021
|
Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 207,20
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 207,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO
|
|