|
Liquidação 00079/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
31486/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
1996/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 2.286,40
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.286,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1996
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO
DE PECAS E/ OU COMPONENTES, PERÍODO 08/2020.
|
|
|
Liquidação 00063/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
693/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
536/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor:
|
R$ 1.230.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.230.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/20
SALDO CONTRATO EMERGENCIAL 305/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2642790/2020.
|
|
|
Liquidação 00065/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
693/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
539/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor:
|
R$ 399.829,78
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 399.829,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/20
SALDO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 305/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PROCESSO 2642790/2020. EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00076/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
31486/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
1997/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 1.143,20
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.143,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1997
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO
DE PECAS E/ OU COMPONENTES, PERÍODO 08/2020.
|
|
|
Liquidação 00071/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
518/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 14.459,97
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 14.459,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
515/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 5.924,77
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 5.924,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$4.416,93
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 4, do Empenho Nro 377
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44235/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
377/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$138.989,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 377
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
113/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
290/2020
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00242/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
2469/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
2144/2020
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 9.162,50
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.162,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 82/2020 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00244/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
2469/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
602/2020
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor:
|
R$ 14.865,44
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.865,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 602
|
|
|
Liquidação 00079/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
665/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 59.607,72
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.607,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 665
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00077/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 22.581,13
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.581,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 585
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00078/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
414/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 11.496,75
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.496,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
665/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 9.039,84
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.039,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 665
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1997/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 1.143,20
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.143,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1997
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1996/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 2.286,40
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.286,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1996
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
37769/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1995/2020
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor:
|
R$ 3.715,40
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.715,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1995
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45080/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 140,57
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 140,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00082/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
44/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
6862/2020
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor:
|
R$ 12.454,08
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 12.454,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 15ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 345/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS.
|
|