Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
43567/2020
|
Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
2836/2020
|
Licitação:
|
138/2020
|
Valor:
|
R$ 38.531,20
|
Beneficiário:
|
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.531,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2836
CONTRATO 297/2020 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, NEONATAL E GESTANTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PERÍODO 11/2020.
|
|
Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
46039/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2215/2020
|
Licitação:
|
110/2020
|
Valor:
|
R$ 37.935,39
|
Beneficiário:
|
BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 37.935,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. out/20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. Processo nº 7560970/2018
|
|
Liquidação 00041/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
43/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
1033/2020
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 1.236,26
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.236,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1033
ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00048/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
534/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
1033/2020
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 1.039,90
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.039,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/20
ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018
|
|
Liquidação 00062/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
46040/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2215/2020
|
Licitação:
|
110/2020
|
Valor:
|
R$ 37.253,52
|
Beneficiário:
|
BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 37.253,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2215
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. Processo nº 7560970/2018. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00069/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
71616/2019
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
93/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.340,22
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.340,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMFA. EXERCÍCIO 2020. PROC 7161683/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00070/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
71616/2019
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
1098/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7161683/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00001/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2689/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
371/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 900,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2924237/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00002/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2689/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
371/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.353,60
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.353,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2924237/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
45641/2020
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
73/2020
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 207.629,80
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 207.629,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00077/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
45644/2020
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
73/2020
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor:
|
R$ 82.417,23
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 82.417,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
SALDO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
Liquidação 00012/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
575/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
446/2020
|
Licitação:
|
12/2016
|
Valor:
|
R$ 589,00
|
Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 589,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 446
Reserva originária da requisição 40300016 referente a prestação dos serviços de MANUTENÇÃO EM JARDIM DA SEDE DO IPAMV 1ª parcela do 4º termo aditivo ao contrato 16/2016. Vigência 01/12/2020 a 30/11/2021.
|
|
Liquidação 00569/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
3156/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
562/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 805,18
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 805,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00023/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
956/2020
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 323,81
|
Beneficiário:
|
ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 323,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
Reserva originária da requisição 40300009 Referente a prestação de serviços de monitoramento de alarme conforme 4º termo aditivo ao contrato 10/2016. dez/2020.
|
|
Liquidação 00040/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
919/2018
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
19/2017
|
Valor:
|
R$ 999,59
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 999,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29, REF. NF. 3660
Reserva originária da requisição 40100001 - RESERVA REFERENTE AO 3 TERMO ADIVO AO CONTRATO 002/2018 - 21/01/2020 A 20/01/2021
|
|
Liquidação 00587/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
2654/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
551/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00045/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
11197/2018
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 3.377,39
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.377,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
Reserva originária da requisição 40100006 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2018 - PERÍODO 01/01 A 09/12/
|
|
Liquidação 00004/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
46029/2020
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
80/2020
|
Licitação:
|
112/2020
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS 00095775722
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
CONTRATAÇÃO DE LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL DA ARTISTA LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA 1 – APRESENTAÇÃO LIVRE EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - PROJETO “ARTE EM CASA”.
|
|
Liquidação 00609/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
5001/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
551/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 266,34
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 266,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00047/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
110/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 327,00
|
Beneficiário:
|
ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
Reserva originária da requisição 20300005 Referente a Certificação CPA 10 do servidor Luiz Carlos Vieira da Silva.
|
|