Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 82.483,57 Total Liquidado: R$ 78.858,59 Total Pago: R$ 78.376,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.422,40 Total Liquidado: R$ 1.422,40 Total Pago: R$ 1.418,67
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

324 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00552/2021 - 18/01/2021 Processo: 35336/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 537/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 6,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: JUROS
Descrição: Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Liquidação 00003/2021 - 15/01/2021 Processo: 204/2021
Data: 15/01/2021 Empenho: 11/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 RESERVA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FISCAL DO PROCESSO 204/2021

Liquidação 00015/2021 - 27/01/2021 Processo: 29179/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 3/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 108,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 108,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

Liquidação 00043/2021 - 28/01/2021 Processo: 9322/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 372/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12,64
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 12,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 372 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE IRPJ E CSLL - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9512/2020.

Liquidação 00047/2021 - 28/01/2021 Processo: 41535/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 42/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 146,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 146,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. JUROS DE INSS DA NF 42303 EMITIDA DIA 23/12/2020, DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Liquidação 00436/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 357/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 103,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 103,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 357 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Liquidação 00437/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 359/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 155,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 155,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 359 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Liquidação 00049/2021 - 04/02/2021 Processo: 42796/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 78/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.

Liquidação 00249/2021 - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.

Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244

Liquidação 00250/2021 - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 63,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.

Liquidação 00274/2021 - 08/02/2021 Processo: 42744/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 254/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 254 REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 00062/2021 - 09/02/2021 Processo: 4012/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 47/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 66,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 00078/2021 - 12/02/2021 Processo: 32542/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 85/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.066,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.066,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: JUROS
Descrição: Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.

Liquidação 00079/2021 - 12/02/2021 Processo: 44463/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 86/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 25,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.

Liquidação 00561/2021 - 16/02/2021 Processo: 44091/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 389/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 136,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.

Liquidação 00057/2021 - 16/02/2021 Processo: 41648/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 64/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 97,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 97,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 64 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento doINSS da NF 41320 emitida em 01/12/20 da empresa Soluções.

Liquidação 00122/2021 - 17/02/2021 Processo: 44844/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 160/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 6,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: JUROS
Descrição: Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 555 emitida em 16/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Liquidação 00061/2021 - 17/02/2021 Processo: 42742/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 65/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 4,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 467 emitida em 07/12/20

Liquidação 00065/2021 - 17/02/2021 Processo: 42743/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 66/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 Ref. Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden.