Liquidação 00552/2021 - 18/01/2021
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Processo:
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35336/2020
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Data:
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18/01/2021
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Empenho:
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537/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 6,04
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Pago:
|
R$ 6,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
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Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
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Liquidação 00003/2021 - 15/01/2021
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Processo:
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204/2021
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Data:
|
15/01/2021
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Empenho:
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11/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.000,00
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Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
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Pago:
|
R$ 1.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
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Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
RESERVA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FISCAL DO PROCESSO 204/2021
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Liquidação 00015/2021 - 27/01/2021
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Processo:
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29179/2020
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Data:
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27/01/2021
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Empenho:
|
3/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 108,65
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Pago:
|
R$ 108,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
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Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.
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Liquidação 00043/2021 - 28/01/2021
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Processo:
|
9322/2020
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Data:
|
28/01/2021
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Empenho:
|
372/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,64
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
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Pago:
|
R$ 12,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 372
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE IRPJ E CSLL - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9512/2020.
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Liquidação 00047/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
41535/2020
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Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
42/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 146,01
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 146,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. JUROS DE INSS DA NF 42303 EMITIDA DIA 23/12/2020, DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
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Liquidação 00436/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
357/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 103,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 357
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
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Liquidação 00437/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
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Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
359/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 155,78
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 155,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 359
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
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Liquidação 00049/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
42796/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,63
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.
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Liquidação 00249/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244
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Liquidação 00250/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 63,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.
|
|
Liquidação 00274/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
42744/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
254/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 254
REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
Liquidação 00062/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66,75
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 66,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021
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Liquidação 00078/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
32542/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.066,23
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.066,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.
|
|
Liquidação 00079/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
44463/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
86/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25,57
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 25,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.
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|
Liquidação 00561/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
44091/2020
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
389/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 136,76
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 136,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.
|
|
Liquidação 00057/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
41648/2020
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
64/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97,61
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 97,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 64
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento doINSS da NF 41320 emitida em 01/12/20 da empresa Soluções.
|
|
Liquidação 00122/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
44844/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
160/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,22
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 555 emitida em 16/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
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Liquidação 00061/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
42742/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
65/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,14
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 467 emitida em 07/12/20
|
|
Liquidação 00065/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
42743/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,22
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
Ref. Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden.
|
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