Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 748.213,78 Total Liquidado: R$ 338.619,87 Total Pago: R$ 338.619,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 210.960,00 Total Liquidado: R$ 140.640,00 Total Pago: R$ 70.320,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

160 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021 Processo: 39013/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 15/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 2.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00011/2021 - 20/01/2021 Processo: 3893/2017
Data: 20/01/2021 Empenho: 48/2020 Licitação: 17/2015 Valor: R$ 11.869,61
Beneficiário: REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI Pago: R$ 11.869,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48, REF. NF. 3628 Reserva originária da requisição 40100022, contratação de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PROC. 2865/2015

Liquidação 00003/2021 - 25/01/2021 Processo: 194/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 49/2020 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 Reserva originária da requisição 20300159 referente a serviços de locação de copiadoras e impressoras para o IPAMV. Vigência 13/01/2020 a 12/01/2022.

Liquidação 00004/2021 - 25/01/2021 Processo: 194/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 49/2020 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 Reserva originária da requisição 20300159 referente a serviços de locação de copiadoras e impressoras para o IPAMV. Vigência 13/01/2020 a 12/01/2022.

Liquidação 00024/2021 - 27/01/2021 Processo: 932/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 6/2020 Licitação: 13/2016 Valor: R$ 540,83
Beneficiário: ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME Pago: R$ 540,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 Reserva originária da requisição 40300004 referente ao 3º termo de aditamento ao contrato nº 02/2017. Vigência 01012020 a 31/12/2020. dez/2020

Liquidação 00413/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1928/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00418/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1930/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 8.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00421/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1932/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00422/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1933/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00423/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1934/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00079/2021 - 09/02/2021 Processo: 194/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 55/2021 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 Reserva originária da requisição 20300159 : Locação de 05 impressoras p&b e 01 colorida para o IPAMV. Contrato 01/2020. Comp jan/2021.

Liquidação 00080/2021 - 09/02/2021 Processo: 194/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 55/2021 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 Reserva originária da requisição 20300159 : Locação de 05 impressoras p&b e 01 colorida para o IPAMV. Contrato 01/2020. Comp jan/2021

Liquidação 00087/2021 - 10/02/2021 Processo: 932/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 13/2016 Valor: R$ 540,87
Beneficiário: ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 Reserva originária da requisição 40300003 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 02/2017. Comp jan/2021.

Liquidação 01013/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 56/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01016/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 57/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01017/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 58/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 5.800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 5.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01018/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 59/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 2.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01019/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 60/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00188/2021 - 11/03/2021 Processo: 932/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 21/2021 Licitação: 13/2016 Valor: R$ 540,83
Beneficiário: ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 Reserva originária da requisição 40300003 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 02/2017. comp fevereiro/2021.

Liquidação 00192/2021 - 12/03/2021 Processo: 194/2020
Data: 12/03/2021 Empenho: 55/2021 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 Reserva originária da requisição 20300159 : Locação de 05 impressoras p&b e 01 colorida para o IPAMV. Contrato 01/2020.