|
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
-R$1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 410
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 1.119,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 00321/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
23318/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
3453/2020
|
Licitação:
|
220/2020
|
Valor:
|
R$ 5.445,00
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.445,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3453
AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL. RC 612/2020. Processo Virtual 2331810/2020
|
|
|
Liquidação 00053/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
29734/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
483/2020
|
Licitação:
|
151/2020
|
Valor:
|
R$ 4.264,00
|
| Beneficiário:
|
WANDER SILVA DE OLIVEIRA
|
Pago:
|
R$ 4.264,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 483
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS DE CONGO P/OFICINAS DO CIRCUITO CULTURAL/INSTRUMENTARTE, NO CMEI JACYNTA FERREIRA DE SOUZA SIMÕES E EMEF ADÃO BENEZART E NO CMEI DOUTOR TOMÁZ TOMMASI E EMEF ORLANDINA D’ALMEIDA L
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
10803/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
60/2020
|
Valor:
|
R$ 59.974,80
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 59.974,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. Processo 1080324/2020.
|
|
|
Liquidação 00065/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
10803/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
159/2020
|
Licitação:
|
59/2020
|
Valor:
|
R$ 53.185,20
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 53.185,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. PROCESSO 1080324/2020
|
|
|
Liquidação 00083/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.816,27
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.816,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
|
Liquidação 00084/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 72,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 183
|
|
|
Liquidação 00099/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
385/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 274,99
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 274,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 385
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
|
|
Liquidação 00100/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
385/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 11,01
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 11,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 385
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.632,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00137/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 145,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00172/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13391/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.632,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00173/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13391/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 145,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00193/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 9.331,36
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 9.331,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref.fev/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES
|
|
|
Liquidação 00265/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
4180/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
467/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor:
|
R$ 89,70
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 89,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. 1º MED.
CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (DATALOGGER - MONITORAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
|
|
|
Liquidação 00285/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
19203/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 14.530,19
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 14.530,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00286/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
19203/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 581,81
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 581,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00194/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 373,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 373,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|