|
Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 13 do Empenho Nro: 491
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 51 do Empenho Nro: 491
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.693,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00329/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
1771/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
3129/2020
|
Licitação:
|
175/2020
|
Valor:
|
R$ 36.720,00
|
| Beneficiário:
|
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3129
CT303/20 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 1478171/2020. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00116/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
8173/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 484,95
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 484,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00109/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 492
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 109 do Empenho Nro: 492
|
|
|
Liquidação 00110/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 528,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 492
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.
|
|
|
Liquidação 00111/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 111 do Empenho Nro: 588
|
|
|
Liquidação 00112/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00064/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
7078/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 11.347,16
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
8328/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.033,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.033,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6718/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
8/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021. Ref. Janeiro/21.
|
|
|
Liquidação 00073/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
7317/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.749,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.749,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. Ref. Janeiro/2021
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9404/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 620,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 620,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00864/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
4156/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 14.329,30
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.329,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CONTRATO DE FORNECIMENTO ALMOÇO/JANTAR/LANCHES Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00865/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
4156/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 26.969,80
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.969,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00866/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
4156/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
2025/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 3.107,10
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.107,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2025
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI.
|
|