Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
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36837/2020
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Data:
|
14/01/2021
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Empenho:
|
417/2020
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Licitação:
|
103/2020
|
Valor:
|
R$ 980,88
|
Beneficiário:
|
J.R MEIAS LTDA
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Pago:
|
R$ 980,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
AQUISIÇÃO DE MEIAS TIPO SOQUETE CANO LONGO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA: 242/2020, SC: 942/2020, RRP: 42/2020. PROCESSO Nº 3683749/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
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Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
36837/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
53/2020
|
Licitação:
|
103/2020
|
Valor:
|
R$ 1.069,32
|
Beneficiário:
|
J.R MEIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.069,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
AQUISIÇÃO DE MEIAS TIPO SOQUETE CANO LONGO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 242/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 941/2020, RRP: 42/2020. PROCESSO Nº 3683749/2020. EXERCÍCI
|
|
Liquidação 01142/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
61211/2019
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2020
|
Licitação:
|
380/2019
|
Valor:
|
R$ 5.513,75
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.513,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2461
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.
|
|
Liquidação 01143/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
61211/2019
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2020
|
Licitação:
|
380/2019
|
Valor:
|
R$ 7.418,50
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.418,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2461
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.
|
|
Liquidação 01144/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
61211/2019
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2020
|
Licitação:
|
380/2019
|
Valor:
|
R$ 7.348,75
|
Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.348,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2461
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.
|
|
Liquidação 00019/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
33323/2020
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
54/2020
|
Licitação:
|
137/2020
|
Valor:
|
R$ 17.450,00
|
Beneficiário:
|
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.450,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES BRANCAS PARA UTILIZAÇÃO NO VERÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3332331/2020.
|
|
Liquidação 00023/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
32446/2020
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
52/2020
|
Licitação:
|
32/2020
|
Valor:
|
R$ 11.844,00
|
Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.844,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PROC: 3244655/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CALÇAS DE UNIFORME PARA MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00256/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
32446/2020
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
411/2020
|
Licitação:
|
32/2020
|
Valor:
|
R$ 2.155,52
|
Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.155,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 411
PROC: 3244655/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CALÇAS DE UNIFORME PARA MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00149/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
37094/2020
|
Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
418/2020
|
Licitação:
|
35/2020
|
Valor:
|
R$ 9.272,00
|
Beneficiário:
|
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
|
Pago:
|
R$ 9.272,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 418
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME NA COR AZUL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA REGISTRO DE PREÇO 215/2020 RRP 02/2020, PREGÃO 35/2020, SC 940/2020. PROCESSO Nº 3709424/2020 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 03158/2021 - 16/06/2021
|
Processo:
|
1621/2020
|
Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
3439/2020
|
Licitação:
|
86/2020
|
Valor:
|
R$ 38.488,00
|
Beneficiário:
|
PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 38.488,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3439
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Processo Virtual 162162/2020
|
|
Liquidação 00027/2021 - 25/05/2021
|
Processo:
|
42430/2020
|
Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
55/2020
|
Licitação:
|
153/2020
|
Valor:
|
R$ 45.341,00
|
Beneficiário:
|
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 45.341,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 263/2020 PREGÃO 153/2020 RRP 87/2020 SC 985/2020 PROCESSO 4243050/2020 AQUISIÇÃO DE CALÇAS TÁTICAS DE UNIFORME PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00253/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
42430/2020
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
489/2020
|
Licitação:
|
153/2020
|
Valor:
|
R$ 41.697,60
|
Beneficiário:
|
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 41.697,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 489
ATA REGISTRO DE PREÇO 263/2020 PREGÃO 153/2020 RRP 87/2020 SC 986/2020 PROCESSO 4243050/2020 AQUISIÇÃO DE CALÇAS TÁTICAS DE UNIFORME PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00413/2021 - 01/07/2021
|
Processo:
|
13279/2021
|
Data:
|
01/07/2021
|
Empenho:
|
83/2021
|
Licitação:
|
237/2020
|
Valor:
|
R$ 3.790,60
|
Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Pago:
|
R$ 3.790,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 02972/2021 - 08/10/2021
|
Processo:
|
58623/2021
|
Data:
|
08/10/2021
|
Empenho:
|
1226/2021
|
Licitação:
|
62/2021
|
Valor:
|
R$ 6.810,00
|
Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1226
AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 14/10/2021
|
Processo:
|
58623/2021
|
Data:
|
14/10/2021
|
Empenho:
|
1226/2021
|
Licitação:
|
62/2021
|
Valor:
|
-R$6.810,00
|
Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2972 do Empenho Nro: 1226
|
|
Liquidação 03035/2021 - 14/10/2021
|
Processo:
|
58623/2021
|
Data:
|
14/10/2021
|
Empenho:
|
1226/2021
|
Licitação:
|
62/2021
|
Valor:
|
R$ 6.810,00
|
Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.810,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1226
AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021.
|
|
Liquidação 04623/2021 - 30/11/2021
|
Processo:
|
57741/2021
|
Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
2457/2021
|
Licitação:
|
160/2021
|
Valor:
|
R$ 62.877,60
|
Beneficiário:
|
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 62.877,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2457
Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021
|
|
Liquidação 04624/2021 - 30/11/2021
|
Processo:
|
57741/2021
|
Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
2458/2021
|
Licitação:
|
160/2021
|
Valor:
|
R$ 94.316,40
|
Beneficiário:
|
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 94.316,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2458
Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021
|
|
Liquidação 06769/2021 - 15/12/2021
|
Processo:
|
20202/2021
|
Data:
|
15/12/2021
|
Empenho:
|
2772/2021
|
Licitação:
|
152/2021
|
Valor:
|
R$ 4.099,20
|
Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.099,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2772
AQUISIÇÃO DE COLETES - RC 308/2021. PROCESSO 2020200/2021
|
|