Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0277/2021 - 09/08/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 133.000,00 Total Liquidado: R$ 133.000,00 Total Pago: R$ 133.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00596/2021 - 20/09/2021 Processo: 52951/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 31.753,45
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 31.753,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 00648/2021 - 14/10/2021 Processo: 57839/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 62.058,40
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 62.058,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 00721/2021 - 23/11/2021 Processo: 62791/2021
Data: 23/11/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 39.188,15
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ REF 10/21

Liquidação 00000/2021 - 16/12/2021 Processo: 62791/2021
Data: 16/12/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 24/2021 Valor: -R$39.188,15
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 721 do Empenho Nro: 277

Liquidação 00783/2021 - 16/12/2021 Processo: 62791/2021
Data: 16/12/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 39.188,15
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 39.188,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI