Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 182.482.463,68 Total Liquidado: R$ 37.341.588,71 Total Pago: R$ 37.340.105,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

934 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00042/2021 - 02/02/2021 Processo: 5868/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 270,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00050/2021 - 05/02/2021 Processo: 45994/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.453,10
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.453,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020

Liquidação 00057/2021 - 10/02/2021 Processo: 45990/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.467,53
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.467,53
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO, no mês de OUTUBRO de 2020, de 513 desjejuns para os Guarda- Vidas - Processo de pagamento 4599067/2020. Processo licitatório nº 2906933/2019.

Liquidação 00114/2021 - 24/02/2021 Processo: 1154/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. REF. A DEZEMBRO/2020. PROC 6973765/2019. Processo de pagamento 115451/2021.

Liquidação 00000/2021 - 08/03/2021 Processo: 1154/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: -R$2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 114 do Empenho Nro: 71

Liquidação 00135/2021 - 08/03/2021 Processo: 1154/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019

Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021 Processo: 44187/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 5/2020 Licitação: 83/2019 Valor: R$ 3.372,86
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Pago: R$ 3.372,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EXPLOSIVOS E MUNICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO CT 196/2019, REF. FORNEC. ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ALVOS/MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EX 2020. PROC 646484

Liquidação 00004/2021 - 18/01/2021 Processo: 42748/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 150/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 747,92
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 747,92
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 150 SALDO DO ADT. 01 DO CT 145/2017 - GODEN, REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00065/2021 - 16/02/2021 Processo: 10803/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 159/2020 Licitação: 59/2020 Valor: R$ 53.185,20
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 53.185,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 159 AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. PROCESSO 1080324/2020

Liquidação 00014/2021 - 16/02/2021 Processo: 10803/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 11/2020 Licitação: 60/2020 Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 59.974,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. Processo 1080324/2020.

Liquidação 00051/2021 - 05/02/2021 Processo: 136/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 197/2020 Licitação: 49/2017 Valor: R$ 1.383,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.383,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 197 ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00052/2021 - 05/02/2021 Processo: 136/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 198/2020 Licitação: 49/2017 Valor: R$ 46,10
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 46,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 198 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1360094/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00053/2021 - 08/02/2021 Processo: 44248/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 227/2020 Licitação: 160/2019 Valor: R$ 236,00
Beneficiário: SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA Pago: R$ 236,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 196/2020 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/ INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PERÍODO: 09/12 A 16/12/2020.

Liquidação 00024/2021 - 03/05/2021 Processo: 16288/2020
Data: 03/05/2021 Empenho: 20/2020 Licitação: 90/2020 Valor: R$ 420,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Pago: R$ 420,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DOS INTENS ADQUIRIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTROLE DE ACESSO DO EIDIFÍCIO EM QUE FUNCIONA A CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONIORAMENTO - EXERCÍCIO/

Liquidação 00025/2021 - 03/05/2021 Processo: 16288/2020
Data: 03/05/2021 Empenho: 21/2020 Licitação: 90/2020 Valor: R$ 3.270,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Pago: R$ 3.270,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PARA O EDIFÍCIO EM QUE FUNCIONA A CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONIORAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1628896/2020

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 42943/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.969,89
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.969,89
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 177/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PERÍODO: OUTUBRO/2020.

Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021 Processo: 42943/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 442,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 442,61
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021 Processo: 45080/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 6.249,08
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 6.249,08
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 11/20 SALDO CONTRATO 177/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PROCESSO 94272

Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021 Processo: 45080/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 140,57
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 140,57
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00013/2021 - 25/01/2021 Processo: 20678/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 266/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 550,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 550,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 266 PROCESSO 2067860/2020. CONTRTATO 253/2020. AQUISIÇÃO DE TOKENS PARA ASSINATURA DIGITAL VISANDO ATENDER DEMANDA DA SEMSU PERTINENTE AOS ATUAIS MODELOS DE PROCESSO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO/2020.