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Liquidação 00042/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5868/2021
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| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Pago:
|
R$ 270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
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Liquidação 00050/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
45994/2020
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| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.453,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.453,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020
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Liquidação 00057/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
45990/2020
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| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.467,53
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.467,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO, no mês de OUTUBRO de 2020, de 513 desjejuns para os Guarda- Vidas - Processo de pagamento 4599067/2020. Processo licitatório nº 2906933/2019.
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Liquidação 00114/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. REF. A DEZEMBRO/2020. PROC 6973765/2019. Processo de pagamento 115451/2021.
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|
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Liquidação 00000/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
-R$2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 114 do Empenho Nro: 71
|
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Liquidação 00135/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019
|
|
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Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
44187/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
83/2019
|
Valor:
|
R$ 3.372,86
|
| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.372,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO CT 196/2019, REF. FORNEC. ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ALVOS/MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EX 2020. PROC 646484
|
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Liquidação 00004/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42748/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
150/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 747,92
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 747,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
SALDO DO ADT. 01 DO CT 145/2017 - GODEN, REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS. REF. OUTUBRO/2020.
|
|
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Liquidação 00065/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
10803/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
159/2020
|
Licitação:
|
59/2020
|
Valor:
|
R$ 53.185,20
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 53.185,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. PROCESSO 1080324/2020
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
10803/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
11/2020
|
Licitação:
|
60/2020
|
Valor:
|
R$ 59.974,80
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Pago:
|
R$ 59.974,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. Processo 1080324/2020.
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
136/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
197/2020
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 1.383,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.383,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 197
ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
136/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
198/2020
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor:
|
R$ 46,10
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 46,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 198
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 234/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1360094/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00053/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
44248/2020
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
227/2020
|
Licitação:
|
160/2019
|
Valor:
|
R$ 236,00
|
| Beneficiário:
|
SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 236,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 196/2020 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/ INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PERÍODO: 09/12 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00024/2021 - 03/05/2021
|
Processo:
|
16288/2020
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
20/2020
|
Licitação:
|
90/2020
|
Valor:
|
R$ 420,00
|
| Beneficiário:
|
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
|
Pago:
|
R$ 420,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E/OU CONFIGURAÇÃO DOS INTENS ADQUIRIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTROLE DE ACESSO DO EIDIFÍCIO EM QUE FUNCIONA A CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONIORAMENTO - EXERCÍCIO/
|
|
|
Liquidação 00025/2021 - 03/05/2021
|
Processo:
|
16288/2020
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
21/2020
|
Licitação:
|
90/2020
|
Valor:
|
R$ 3.270,00
|
| Beneficiário:
|
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
|
Pago:
|
R$ 3.270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO PARA O EDIFÍCIO EM QUE FUNCIONA A CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONIORAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1628896/2020
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42943/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12.969,89
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.969,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 177/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PERÍODO: OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42943/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 442,61
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 442,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45080/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 6.249,08
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.249,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 11/20
SALDO CONTRATO 177/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PROCESSO 94272
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45080/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 140,57
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 140,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
20678/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
266/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
PROCESSO 2067860/2020. CONTRTATO 253/2020. AQUISIÇÃO DE TOKENS PARA ASSINATURA DIGITAL VISANDO ATENDER DEMANDA DA SEMSU PERTINENTE AOS ATUAIS MODELOS DE PROCESSO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO/2020.
|
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