Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0118/2021 - 20/04/2021
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 186.562,25 Total Liquidado: R$ 186.562,25 Total Pago: R$ 186.562,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00375/2021 - 23/06/2021 Processo: 34083/2021
Data: 23/06/2021 Empenho: 118/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 53.354,24
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 53.354,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.

Liquidação 00426/2021 - 09/07/2021 Processo: 37930/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 118/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 53.060,92
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 53.060,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 00493/2021 - 09/08/2021 Processo: 44709/2021
Data: 09/08/2021 Empenho: 118/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 52.979,50
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 52.979,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 118 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.

Liquidação 00595/2021 - 20/09/2021 Processo: 52951/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 118/2021 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 27.167,59
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 27.167,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.