|
Liquidação 00011/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
46173/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
531/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 5.262,72
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 5.262,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
8812/2018
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 167,43
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 167,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9090/2019
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 85,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 85,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9090/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 85,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 85,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00024/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9090/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
264/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 85,60
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 85,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CONTRATO 15/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00018/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
20/2020
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.023,18
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.023,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
Reserva originária da requisição 40300022 referente a prestação de serviços de telefonia fixa IPAMV e CEDOC conforme 1º termo de aditamento ao contrato nº 05/2018.
Vigência 01/01/2020 a 31/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
Reserva originária da requisição 20300055, referente ao Contrato 3/2019. Vigência 14/05/2019 a 13/05/2021. Dez/2020.
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
3010/2017
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
63/2020
|
Licitação:
|
21/2014
|
Valor:
|
R$ 2.740,65
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 2.740,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63, REF. NFST N. 00003939699
Reserva originária da requisição 40100025, contratação de empresa para realização de telefonia fixa PROC. 2547/2014
|
|
|
Liquidação 00071/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
14/2021
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.097,60
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
Reserva originária da requisição 40300022 referente ao serviço de telefonia fixa Ipamv e Cedoc para o exercício de 2021. Competência Jan/21
|
|
|
Liquidação 00077/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Reserva originária da requisição 20300055 referente prestação de serviços de link dedicado de acesso à internet conforme Contrato 3/2019 Vigência 14/05/2019 a 13/05/2021. Competência jan/21
|
|
|
Liquidação 00270/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6723/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
531/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 11,92
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 11,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00271/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6730/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 467,21
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 467,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00278/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
6744/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
533/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 321,92
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 321,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. 01/11 a 13/11/2020.
|
|
|
Liquidação 00067/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
8813/2018
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 154,04
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 154,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA-REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO, ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 INTERLIGADO NO PABX CO
|
|
|
Liquidação 00289/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6727/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
3322/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 3.983,74
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. NOV/2020.
|
|
|
Liquidação 00290/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6727/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
2462/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 1.482,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 1.482,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2462
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6727/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
3322/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
-R$3.983,74
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 289 do Empenho Nro: 3322
|
|
|
Liquidação 00292/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6727/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
3322/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 3.983,74
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.983,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00293/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6745/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
2464/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 7.341,85
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 7.341,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. 14/11 à 30/11/2020.
|
|
|
Liquidação 00295/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
6743/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
2466/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 6.301,56
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 6.301,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. 14/11 à 30/11/2020.
|
|