Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.592.388,77 Total Liquidado: R$ 764.386,56 Total Pago: R$ 764.386,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.640,55 Total Liquidado: R$ 7.003,01 Total Pago: R$ 7.003,01
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

104 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: -R$1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 410

Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 1.119,30
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00321/2021 - 28/01/2021 Processo: 23318/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 3453/2020 Licitação: 220/2020 Valor: R$ 5.445,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Pago: R$ 5.445,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3453 AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZÁVEL. RC 612/2020. Processo Virtual 2331810/2020

Liquidação 00053/2021 - 05/02/2021 Processo: 29734/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 483/2020 Licitação: 151/2020 Valor: R$ 4.264,00
Beneficiário: WANDER SILVA DE OLIVEIRA Pago: R$ 4.264,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 483 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS DE CONGO P/OFICINAS DO CIRCUITO CULTURAL/INSTRUMENTARTE, NO CMEI JACYNTA FERREIRA DE SOUZA SIMÕES E EMEF ADÃO BENEZART E NO CMEI DOUTOR TOMÁZ TOMMASI E EMEF ORLANDINA D’ALMEIDA L

Liquidação 00014/2021 - 16/02/2021 Processo: 10803/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 11/2020 Licitação: 60/2020 Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 59.974,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. Processo 1080324/2020.

Liquidação 00065/2021 - 16/02/2021 Processo: 10803/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 159/2020 Licitação: 59/2020 Valor: R$ 53.185,20
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 53.185,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 159 AQUISICAO DE ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA MED, PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA NO PATRULHAMENTO REALIZADO NA CAPITAL - EXERCICIO 2020. PROCESSO 1080324/2020

Liquidação 00083/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 183/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 1.816,27
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 1.816,27
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref. dezembro/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.

Liquidação 00084/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 183/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 72,73
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 72,73
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 183

Liquidação 00099/2021 - 01/03/2021 Processo: 45421/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 385/2020 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 274,99
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 274,99
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 385 ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES

Liquidação 00100/2021 - 01/03/2021 Processo: 45421/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 385/2020 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 11,01
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 11,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 385

Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 25/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 3.632,55
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.

Liquidação 00137/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 25/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 145,45
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 00172/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 25/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 3.632,55
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00173/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 25/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 145,45
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 00193/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 9.331,36
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 9.331,36
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref.fev/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES

Liquidação 00194/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 373,64
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 373,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00210/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 14.984,98
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 14.984,98
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref. fevereiro/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI

Liquidação 00211/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 600,02
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 600,02
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00265/2021 - 29/04/2021 Processo: 4180/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 467/2020 Licitação: 285/2020 Valor: R$ 89,70
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 89,70
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: REF. 1º MED. CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (DATALOGGER - MONITORAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.