Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 217.085,29 Total Liquidado: R$ 75.874,19 Total Pago: R$ 75.874,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00651/2021 - 03/03/2021 Processo: 32805/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.255,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.255,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1047 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00013/2021 - 03/03/2021 Processo: 11541/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 44/2020 Licitação: 116/2020 Valor: R$ 4.105,39
Beneficiário: AM DIVISORIAS E FORROS EIRELI Pago: R$ 4.105,39
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS/BALCÃO PARA O PROCON. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 1154115/2020

Liquidação 00677/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 20.780,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 20.780,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1047 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00833/2021 - 12/03/2021 Processo: 28866/2020
Data: 12/03/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.693,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.693,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1047 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00211/2021 - 26/03/2021 Processo: 281/2020
Data: 26/03/2021 Empenho: 132/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 762,00
Beneficiário: ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 132 Reserva originária da requisição 10300011Ref. Aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como da rota acessível da sede do Ipamv.

Liquidação 00212/2021 - 26/03/2021 Processo: 281/2020
Data: 26/03/2021 Empenho: 133/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 428,60
Beneficiário: FERMACO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 Reserva originária da requisição 10300011 Ref. aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como da rota acessível da sede do Ipamv.

Liquidação 00202/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 34/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 384,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 384,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref. fevereiro/21

Liquidação 00203/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 34/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 15,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 15,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021 Processo: 281/2020
Data: 15/04/2021 Empenho: 133/2021 Licitação: 7/2021 Valor: -R$428,60
Beneficiário: FERMACO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 212 do Empenho Nro: 133

Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021 Processo: 281/2020
Data: 15/04/2021 Empenho: 132/2021 Licitação: 7/2021 Valor: -R$762,00
Beneficiário: ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 211 do Empenho Nro: 132

Liquidação 01229/2021 - 16/04/2021 Processo: 6870/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.200,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1047 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00362/2021 - 15/04/2021 Processo: 281/2020
Data: 15/04/2021 Empenho: 269/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 762,00
Beneficiário: ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA Pago: R$ 762,00
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 269 Reserva originária da requisição 10300011 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.

Liquidação 00405/2021 - 15/04/2021 Processo: 281/2020
Data: 15/04/2021 Empenho: 252/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 428,60
Beneficiário: FERMACO LTDA - ME Pago: R$ 428,60
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 252 Reserva originária da requisição 10300011, em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto nº 19.225 de 15 de abril de 2021. Para aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como a rota

Liquidação 02213/2021 - 29/06/2021 Processo: 31002/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.055,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.055,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 00609/2021 - 31/08/2021 Processo: 39551/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 202/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 26,92
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 26,92
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUN

Liquidação 00610/2021 - 31/08/2021 Processo: 39551/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 202/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1,08
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1,08
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 202

Liquidação 03377/2021 - 09/09/2021 Processo: 38856/2021
Data: 09/09/2021 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 5.970,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.970,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 04048/2021 - 22/10/2021 Processo: 45228/2021
Data: 22/10/2021 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 9.850,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.850,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 04283/2021 - 18/11/2021 Processo: 51540/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 893/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.540,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.540,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 893 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 01008/2021 - 17/12/2021 Processo: 61711/2021
Data: 17/12/2021 Empenho: 255/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.730,70
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.730,70
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 255 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI