Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.429,95 Total Liquidado: R$ 3.429,95 Total Pago: R$ 3.429,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.086,25 Total Liquidado: R$ 3.429,95 Total Pago: R$ 3.429,95
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00643/2021 - 06/10/2021 Processo: 57611/2021
Data: 06/10/2021 Empenho: 327/2021 Licitação: 94/2021 Valor: R$ 3.429,95
Beneficiário: HSB IMPRESSAO EIRELI Pago: R$ 3.429,95
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E A GERENCIA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL_BLOCOS. PROC 3620222/2021. EXERCÍCIO 2021.