|
Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43487/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
345/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 10.932,24
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.932,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 345
SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALMVAMAR - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6973198/2019.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
584/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
356/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 477,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 477,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 356
ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇAO DO CT427/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/2020 - PROCESSO Nº 6067904/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
582/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 795,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 795,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
CT13/20 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 159428/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 13 do Empenho Nro: 491
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 51 do Empenho Nro: 491
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
1872/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.693,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 417081/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00329/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
1771/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
3129/2020
|
Licitação:
|
175/2020
|
Valor:
|
R$ 36.720,00
|
| Beneficiário:
|
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3129
CT303/20 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 1478171/2020. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00050/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1105/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
168/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.391,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.391,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 168
ADITIVO 2 CONTRATO 38/2019. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019
|
|
|
Liquidação 00029/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
583/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
156/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 349,80
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 349,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
ADITIVO 01, CT 97/2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES. VIGÊNCIA: 01/03/2020 A 28/02/2020. CONFORME PROCESSO 397652/2019.
|
|
|
Liquidação 00031/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5670/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
|
|
|
Liquidação 00453/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
580/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 23.155,40
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.155,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00454/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
580/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
2026/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 45.822,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.822,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2026
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00455/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
808/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
5/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 49.768,24
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 49.768,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, ALMOÇO/JANTAR E LANCHE, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00456/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
808/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
2026/2020
|
Licitação:
|
365/2019
|
Valor:
|
R$ 10.335,30
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.335,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2026
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 484/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5969554/2019
|
|
|
Liquidação 00259/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
40073/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
3084/2020
|
Licitação:
|
307/2019
|
Valor:
|
R$ 9.498,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 9.498,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3084
SALDO DO CONTRATO 27/20 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS - CMEI. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20. Processo Virtual 271360/2020
|
|
|
Liquidação 00050/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
45994/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
71/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.453,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.453,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020
|
|
|
Liquidação 00055/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
586/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
304/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.693,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 304
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 58645/2021 - FORNECIMENTO EM DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00056/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
804/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
345/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 11.202,84
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.202,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 345
SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº-1350 Processo 80441/2021 referente ao mês de dezembro de 2020 referente ao fornecimento de 621 kit lanche e 621 marmitex para os Guarda- Vidas.
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