Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 982.406,09 Total Liquidado: R$ 224.571,36 Total Pago: R$ 224.571,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 229.595,89 Total Liquidado: R$ 186.537,43 Total Pago: R$ 176.723,33
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00050/2021 - 05/02/2021 Processo: 45994/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.453,10
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.453,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020

Liquidação 00057/2021 - 10/02/2021 Processo: 45990/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.467,53
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.467,53
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO, no mês de OUTUBRO de 2020, de 513 desjejuns para os Guarda- Vidas - Processo de pagamento 4599067/2020. Processo licitatório nº 2906933/2019.

Liquidação 00114/2021 - 24/02/2021 Processo: 1154/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. REF. A DEZEMBRO/2020. PROC 6973765/2019. Processo de pagamento 115451/2021.

Liquidação 00000/2021 - 08/03/2021 Processo: 1154/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: -R$2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 114 do Empenho Nro: 71

Liquidação 00135/2021 - 08/03/2021 Processo: 1154/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 71/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019

Liquidação 00055/2021 - 09/02/2021 Processo: 586/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 304/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.693,35
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.693,35
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 304 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 58645/2021 - FORNECIMENTO EM DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021 Processo: 43487/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 345/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 10.932,24
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 10.932,24
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 345 SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALMVAMAR - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6973198/2019.

Liquidação 00056/2021 - 09/02/2021 Processo: 804/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 345/2020 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 11.202,84
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 11.202,84
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 345 SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº-1350 Processo 80441/2021 referente ao mês de dezembro de 2020 referente ao fornecimento de 621 kit lanche e 621 marmitex para os Guarda- Vidas.

Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 37144/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 460/2020 Licitação: 152/2020 Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Pago: R$ 6.750,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 460 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO Nº 3714473/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00073/2021 - 17/02/2021 Processo: 7317/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.749,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.749,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. Ref. Janeiro/2021

Liquidação 00139/2021 - 09/03/2021 Processo: 11720/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.327,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.327,65
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00201/2021 - 12/04/2021 Processo: 17684/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 2.059,05
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 2.059,05
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00291/2021 - 19/05/2021 Processo: 22809/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 4/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 264,30
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 264,30
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021 Processo: 6718/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 8/2021 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021. Ref. Janeiro/21.

Liquidação 00064/2021 - 15/02/2021 Processo: 7078/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 235/2019 Valor: R$ 11.347,16
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 11.347,16
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00138/2021 - 09/03/2021 Processo: 12433/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 16.547,20
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 16.547,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00202/2021 - 12/04/2021 Processo: 17567/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 17.292,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 17.292,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.

Liquidação 00282/2021 - 13/05/2021 Processo: 22856/2021
Data: 13/05/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 2.592,80
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 2.592,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.

Liquidação 00292/2021 - 19/05/2021 Processo: 22809/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.238,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.238,25
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00369/2021 - 21/06/2021 Processo: 31136/2021
Data: 21/06/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.709,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.709,25
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.