Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 172.562.188,39 Total Liquidado: R$ 26.835.300,70 Total Pago: R$ 27.494.204,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4599 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021 Processo: 584/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 356/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 477,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 477,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 356 ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇAO DO CT427/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/2020 - PROCESSO Nº 6067904/2019. EX/20.

Liquidação 00128/2021 - 17/03/2021 Processo: 43966/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 91/2020 Licitação: 386/2019 Valor: R$ 420,36
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 420,36
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 91

Liquidação 00127/2021 - 17/03/2021 Processo: 43966/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 91/2020 Licitação: 386/2019 Valor: R$ 10.243,64
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 10.243,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 CT 129/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS CONFORME CT. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 385/2019, SC: 249/2020, RRP: 153/2019. CONFORME PR

Liquidação 00135/2021 - 19/03/2021 Processo: 10171/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 91/2020 Licitação: 386/2019 Valor: R$ 14.096,42
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 14.096,42
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021 Processo: 10171/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 91/2020 Licitação: 386/2019 Valor: R$ 595,74
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 595,74
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 91

Liquidação 00099/2021 - 25/02/2021 Processo: 9308/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 437/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 217.577,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 217.577,82
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 AD nº 04 DE REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO AO CT 219/2016, REF. À PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. 01/01/2017 À 31/12/2019.

Liquidação 00100/2021 - 25/02/2021 Processo: 9308/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 437/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 26.891,64
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 26.891,64
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 437

Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021 Processo: 41522/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 328/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 41.488,46
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 41.488,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. nov/20 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCES

Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021 Processo: 41522/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 328/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.127,79
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 328

Liquidação 00058/2021 - 15/02/2021 Processo: 701/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 328/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 23.923,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 23.923,79
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00057/2021 - 15/02/2021 Processo: 701/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 436/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 17.564,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 17.564,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00059/2021 - 15/02/2021 Processo: 701/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 328/2020 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.127,79
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 328

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 124/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 294/2020 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.429,10
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.429,10
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021 Processo: 125/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 261/2020 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.376,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.376,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 04, CT 323/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (01/09/2020 A 31/08/2021). VALOR P/2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 193/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 1.428,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 1.428,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS). REF. DEZ/2020.

Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 433/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 357,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 357,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00017/2021 - 19/01/2021 Processo: 113/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 290/2020 Licitação: 151/2017 Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 194/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 280,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 280,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (MANUTENÇÃO). REF. DEZ/2020.

Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 432/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 70,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 70,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021 Processo: 78/2021
Data: 12/01/2021 Empenho: 6/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.808,81
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 42.808,81
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7431990/2019. REF. DEZEMBRO/2020.