|
Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
584/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
356/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 477,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 477,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 356
ADITIVO Nº 01 PRORROGAÇAO DO CT427/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/2020 - PROCESSO Nº 6067904/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00128/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
43966/2020
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 420,36
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 420,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 91
|
|
|
Liquidação 00127/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
43966/2020
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 10.243,64
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.243,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
CT 129/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS CONFORME CT. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 385/2019, SC: 249/2020, RRP: 153/2019. CONFORME PR
|
|
|
Liquidação 00135/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
10171/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 14.096,42
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.096,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 129/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
10171/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 595,74
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 595,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 91
|
|
|
Liquidação 00099/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
9308/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 217.577,82
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 217.577,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
AD nº 04 DE REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO AO CT 219/2016, REF. À PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. 01/01/2017 À 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00100/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
9308/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 26.891,64
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.891,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 437
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
41522/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 41.488,46
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 41.488,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Ref. nov/20
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCES
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
41522/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 328
|
|
|
Liquidação 00058/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
701/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 23.923,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.923,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00057/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
701/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
436/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 17.564,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.564,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00059/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
701/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
328/2020
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.127,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 328
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
124/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
294/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.429,10
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.429,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
125/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
261/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.376,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.376,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04, CT 323/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (01/09/2020 A 31/08/2021). VALOR P/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
193/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 1.428,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 1.428,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS). REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
433/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 357,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 357,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
113/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
290/2020
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
194/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 280,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 280,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (MANUTENÇÃO). REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
432/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 70,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 70,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
78/2021
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.808,81
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 42.808,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7431990/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|