Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.301.731,78 Total Liquidado: R$ 3.617.267,55 Total Pago: R$ 3.617.241,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.038,24 Total Liquidado: R$ 951,72 Total Pago: R$ 874,72
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

841 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2021 - 11/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: oUT/20 SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017

Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Out/20 SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017

Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 143

Liquidação 00004/2021 - 13/01/2021 Processo: 43677/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 179,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 179,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00008/2021 - 13/01/2021 Processo: 43675/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6965 SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF, NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00005/2021 - 13/01/2021 Processo: 43677/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 22,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 22,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00009/2021 - 13/01/2021 Processo: 43675/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 00012/2021 - 13/01/2021 Processo: 43650/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6965 SALDO ADITIVO Nº 01 CT250/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00013/2021 - 13/01/2021 Processo: 43650/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 35226/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 174,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 174,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021 Processo: 35226/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,90
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021 Processo: 42801/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 179,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 179,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.

Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021 Processo: 42801/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 22,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 22,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 86/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 13.421,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 13.421,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 86/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.881,46
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.881,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 86

Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 90/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 239,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 239,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 84/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.561,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.561,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021 Processo: 31260/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 174,91
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 174,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2020.

Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021 Processo: 31260/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 770,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 770,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 493 SD AD 02 AO CT 462/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.