Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.018.098,94 Total Liquidado: R$ 2.460.008,03 Total Pago: R$ 2.460.008,03
Do Período:
Total Empenhado: R$ 147.002,00 Total Liquidado: R$ 147.002,00 Total Pago: R$ 117.601,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

289 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00010/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 195/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 119,28
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 119,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). REF. DEZ/2020.

Liquidação 00015/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 434/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 29,87
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 29,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00008/2021 - 18/01/2021 Processo: 9490/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 347/2020 Licitação: 12/2020 Valor: R$ 180,00
Beneficiário: SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Pago: R$ 180,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 347 REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1- CPF CNPJ). EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00009/2021 - 18/01/2021 Processo: 9490/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 347/2020 Licitação: 12/2020 Valor: R$ 120,00
Beneficiário: SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Pago: R$ 120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 347 REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1- CPF CNPJ). EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00063/2021 - 19/01/2021 Processo: 45637/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 578/2020 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 23.020,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 578 SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.

Liquidação 00064/2021 - 19/01/2021 Processo: 45637/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 578/2020 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 21.249,64
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 21.249,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 578 SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.

Liquidação 00028/2021 - 28/01/2021 Processo: 45867/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 136/2020 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 5.256,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 5.256,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 218/2017 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA_LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. PERÍODO: 17/11 A 16/12/2020.

Liquidação 00031/2021 - 28/01/2021 Processo: 45865/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 52/2020 Licitação: 307/2016 Valor: R$ 4.380,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Pago: R$ 4.380,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. 17/11 a 17/12/20 ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇÃO/SUPRESSÃO 21% AO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). VIG.12 MESES. PROC. 590

Liquidação 00420/2021 - 01/02/2021 Processo: 427/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 1931/2020 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 565,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00442/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 380/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 606,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 380 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00443/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 380/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 380

Liquidação 00053/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 8/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 149,15
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 149,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00101/2021 - 17/02/2021 Processo: 1038/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 13/2021 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 4.160,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 Reserva originária da requisição 40300012 referente a serviços de fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. 1º termo aditivo ao Contrato 04/2019. Vigência 03/06/2020 a 02/06/2021. Comp jan/2021

Liquidação 00334/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 106/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.020,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00335/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 106/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 73,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 106

Liquidação 00642/2021 - 17/02/2021 Processo: 100/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 380/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 355,89
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 355,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. Dezembro/20 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Liquidação 00645/2021 - 17/02/2021 Processo: 100/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 378/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 237,26
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 237,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. Dezembro/20 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.

Liquidação 00648/2021 - 17/02/2021 Processo: 100/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 3621/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 250,17
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 250,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. Dezembro/20 ADITIVO N.º01 DE PRORROGAÇÃO E AO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 3953488/2020 . EX/20.

Liquidação 00649/2021 - 17/02/2021 Processo: 100/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 3621/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 21,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 21,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3621

Liquidação 00339/2021 - 18/02/2021 Processo: 1217/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 334/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 67.442,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 67.442,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 62/2018 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: DEZEMBRO/2020.