Liquidação 00096/2021 - 25/02/2021
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Processo:
|
2380/2021
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Data:
|
25/02/2021
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Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 8.766,98
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 8.766,98
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
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Liquidação 00001/2021 - 19/01/2021
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Processo:
|
2377/2021
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Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 954.637,28
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 946.139,01
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
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Liquidação 00000/2021 - 12/02/2021
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Processo:
|
2377/2021
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Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$8.498,27
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 10
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Liquidação 00039/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5180/2021
|
Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
13/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00040/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5180/2021
|
Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
13/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
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Liquidação 00227/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19010/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
28/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 59.326,08
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 59.326,08
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
PROC 6721907/2019. CT 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FAT E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO. REF. DEZ/20.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
35079/2019
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
77/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$3,87
|
Beneficiário:
|
JOAO ATILA LIBARDI SOUZA PINTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 110 do Empenho Nro: 77
|
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Liquidação 00083/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.816,27
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.816,27
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
Liquidação 00084/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 72,73
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 183
|
|
Liquidação 00081/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 10.229,85
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 10.229,85
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
Liquidação 00082/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 409,62
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 409,62
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 185
|
|
Liquidação 00087/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 19.430,08
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 19.430,08
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Ref. dez/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
Liquidação 00088/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 778,01
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 778,01
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 185
|
|
Liquidação 00089/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
253/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 4,15
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4,15
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 217/2018 REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/202
|
|
Liquidação 00033/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5336/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
257/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 257
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00032/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5336/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
258/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 640,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 640,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00370/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
53/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
297/2020
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 158.369,12
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 158.369,12
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 297
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 285/2020. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2020.REF. PER 01/12/2020 A 31/12/2020.
|
|
Liquidação 00371/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
53/2021
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
297/2020
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 4.478,30
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.478,30
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 297
|
|
Liquidação 00128/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
2095/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
324/2020
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 12.499,20
|
Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 12.499,20
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. LICENÇA DE SOFTWARE NO PERÍDO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 4212888/2018.
|
|
Liquidação 00358/2021 - 27/05/2021
|
Processo:
|
26953/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
325/2020
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 10.834,50
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 325
ADT 03, CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISP MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PRORROGA PRAZO 12 MESE
|
|