Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 482.898.356,63 Total Liquidado: R$ 35.522.738,10 Total Pago: R$ 35.504.474,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1129 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00096/2021 - 25/02/2021 Processo: 2380/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.766,98
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 8.766,98
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00001/2021 - 19/01/2021 Processo: 2377/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 10/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 954.637,28
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 946.139,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 12/02/2021 Processo: 2377/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 10/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$8.498,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 10

Liquidação 00039/2021 - 02/02/2021 Processo: 5180/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 13/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 77,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 77,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00040/2021 - 02/02/2021 Processo: 5180/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 13/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 9,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9,52
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 00227/2021 - 23/04/2021 Processo: 19010/2021
Data: 23/04/2021 Empenho: 28/2020 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 59.326,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 59.326,08
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 PROC 6721907/2019. CT 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FAT E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO. REF. DEZ/20.

Liquidação 00000/2021 - 29/03/2021 Processo: 35079/2019
Data: 29/03/2021 Empenho: 77/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$3,87
Beneficiário: JOAO ATILA LIBARDI SOUZA PINTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 110 do Empenho Nro: 77

Liquidação 00083/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 183/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 1.816,27
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 1.816,27
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref. dezembro/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.

Liquidação 00084/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 183/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 72,73
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 72,73
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 183

Liquidação 00081/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 185/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 10.229,85
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 10.229,85
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. dezembro/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.

Liquidação 00082/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 185/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 409,62
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 409,62
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 185

Liquidação 00087/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 185/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 19.430,08
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 19.430,08
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. dez/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.

Liquidação 00088/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 185/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 778,01
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 778,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 185

Liquidação 00089/2021 - 24/02/2021 Processo: 45423/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 253/2020 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 4,15
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 4,15
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Ref. dez/20 SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 217/2018 REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/202

Liquidação 00033/2021 - 01/02/2021 Processo: 5336/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 257/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 800,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 257 CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00032/2021 - 01/02/2021 Processo: 5336/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 258/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 640,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 640,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 258 CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00370/2021 - 02/06/2021 Processo: 53/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 297/2020 Licitação: 63/2020 Valor: R$ 158.369,12
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 158.369,12
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 297 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 285/2020. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2020.REF. PER 01/12/2020 A 31/12/2020.

Liquidação 00371/2021 - 02/06/2021 Processo: 53/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 297/2020 Licitação: 63/2020 Valor: R$ 4.478,30
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 4.478,30
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 297

Liquidação 00128/2021 - 15/03/2021 Processo: 2095/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 324/2020 Licitação: 38/2018 Valor: R$ 12.499,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Pago: R$ 12.499,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. LICENÇA DE SOFTWARE NO PERÍDO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 4212888/2018.

Liquidação 00358/2021 - 27/05/2021 Processo: 26953/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 325/2020 Licitação: 198/2017 Valor: R$ 10.834,50
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 325 ADT 03, CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISP MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PRORROGA PRAZO 12 MESE