|
Liquidação 00272/2021 - 22/06/2021
|
Processo:
|
33436/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017.
|
|
|
Liquidação 00273/2021 - 22/06/2021
|
Processo:
|
33436/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00294/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
24549/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. MÊS DE ABRIL/2021
|
|
|
Liquidação 00295/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
24549/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00341/2021 - 02/08/2021
|
Processo:
|
41780/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. junho/21
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017.
|
|
|
Liquidação 00342/2021 - 02/08/2021
|
Processo:
|
41780/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00351/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
46490/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. julho/21
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017.
|
|
|
Liquidação 00352/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
46490/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00393/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53431/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
AD Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. REF. AGOSTO/21.
|
|
|
Liquidação 00394/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
53431/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00458/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
60291/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
AD Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. REF. SET/2021.
|
|
|
Liquidação 00459/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
60291/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00510/2021 - 17/12/2021
|
Processo:
|
68485/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017.
|
|
|
Liquidação 00511/2021 - 17/12/2021
|
Processo:
|
68485/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|
|
Liquidação 00517/2021 - 20/12/2021
|
Processo:
|
72371/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00518/2021 - 20/12/2021
|
Processo:
|
72371/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Empenho:
|
130/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 130
|
|