|
Liquidação 00090/2021 - 07/06/2021
|
Processo:
|
25010/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 50.469,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 50.469,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00101/2021 - 14/07/2021
|
Processo:
|
33442/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 15.875,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 15.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de maio/2021
|
|
|
Liquidação 00104/2021 - 15/07/2021
|
Processo:
|
38523/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
33/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 3.858,76
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.858,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. pagamento ref. ao mês junho/2021.
|
|
|
Liquidação 00105/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
36938/2021
|
| Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
64/2021
|
Valor:
|
R$ 1.783,80
|
| Beneficiário:
|
AI SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.783,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. 18 a 30/06/21
CT 112/2021 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS (ARMAZENAMENTO FÍSICO) do PROCON VITORIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1763056/2021.
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 05/08/2021
|
Processo:
|
68554/2018
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 131.887,33
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Pago:
|
R$ 131.887,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO ADITIVO Nº02 TF212/18-PROMOVER VALORIZAÇÃO CATADOR MATERIAIS RECICLÁVEIS/EDUC. AMBIENTAL P/QUE MORADORES POSSAM GERIR C/MAIOR EFICIÊNCIA OS RESÍDUOS/DESTINANDO ADEQUADAMENTE P/RECICLAGEM-SUPRESSÃO 9,4189% PELO ADITIVO N
|
|
|
Liquidação 00126/2021 - 24/08/2021
|
Processo:
|
40702/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12.456,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12.456,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00127/2021 - 24/08/2021
|
Processo:
|
47046/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 21.129,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 21.129,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00121/2021 - 18/08/2021
|
Processo:
|
45772/2021
|
| Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00134/2021 - 20/09/2021
|
Processo:
|
52457/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00131/2021 - 13/09/2021
|
Processo:
|
52316/2021
|
| Data:
|
13/09/2021
|
Empenho:
|
33/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 4.882,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.882,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. AGOSTO/2021.
|
|
|
Liquidação 00114/2021 - 12/08/2021
|
Processo:
|
45648/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
33/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 10.441,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 10.441,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00128/2021 - 26/08/2021
|
Processo:
|
43982/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
64/2021
|
Valor:
|
R$ 1.702,80
|
| Beneficiário:
|
AI SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.702,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CT 112/2021 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS (ARMAZENAMENTO FÍSICO) do PROCON VITORIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1763056/2021. Ref. ao período de período de 01/07/21 - 31/07/21.
|
|
|
Liquidação 00130/2021 - 09/09/2021
|
Processo:
|
50805/2021
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
64/2021
|
Valor:
|
R$ 1.735,80
|
| Beneficiário:
|
AI SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.735,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT 112/2021 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS (ARMAZENAMENTO FÍSICO) do PROCON VITORIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1763056/2021. REF. AGOSTO/2021
|
|
|
Liquidação 00115/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
38064/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 1.027,70
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.027,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROC 3806416/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00116/2021 - 13/08/2021
|
Processo:
|
38064/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 1.197,75
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.197,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA_PENDRIVE. PROC 3806416/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00147/2021 - 14/10/2021
|
Processo:
|
54438/2021
|
| Data:
|
14/10/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.564,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.564,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.
|
|
|
Liquidação 00166/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
64968/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 0,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00165/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
64971/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00152/2021 - 19/10/2021
|
Processo:
|
59329/2021
|
| Data:
|
19/10/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00144/2021 - 08/10/2021
|
Processo:
|
57935/2021
|
| Data:
|
08/10/2021
|
Empenho:
|
33/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 5.589,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.589,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. SETEMBRO/2021.
|
|