Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
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Processo:
|
45855/2020
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Data:
|
12/01/2021
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Empenho:
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2245/2020
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Licitação:
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155/2018
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Valor:
|
R$ 13.185,63
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Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 13.185,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018. REF. SETEMBRO/2020.
|
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Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
45693/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
564/2020
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Licitação:
|
50/2018
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Valor:
|
R$ 5.856,50
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
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Pago:
|
R$ 5.856,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 564
SD AD Nº 02 AO CT 74/2018, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MAN. PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. 23/11 À 22/12/2020.
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Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
12232/2020
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Data:
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13/01/2021
|
Empenho:
|
94/2020
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Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 320,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Pago:
|
R$ 320,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
PROC: 1223262/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CONTRATO 244/2020. EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
75/2021
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
1024/2020
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 437/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL_VAF - PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
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Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42962/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2266/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.357,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.357,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00010/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42962/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2266/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2266
|
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Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
196/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 72,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 72,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (SERVIÇOS TIC). REF. DEZ/2020.
|
|
Liquidação 00016/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
435/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 18,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 18,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
Liquidação 00044/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
549/2021
|
Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
573/2020
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 3.628,80
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.628,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 351/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1972339/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00045/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
43790/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor:
|
R$ 6.400,00
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 58/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO (CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO NOS SISTEMAS GESTÃO DE CONTRATOS. PERÍODO: 13/11 A 12/12/2020.
|
|
Liquidação 00034/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42958/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2266/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2266
ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2020.
|
|
Liquidação 00035/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42958/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2266/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2266
|
|
Liquidação 00010/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
8856/2018
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
92/2020
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 830,00
|
Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Pago:
|
R$ 830,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO VIGÊNCIA POR 12 MESES AO CT Nº 17/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA: LINK ASSIMÉTRICO DE 25 MBPS DESTINADOS À MANUTENÇÃO D
|
|
Liquidação 00011/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
8856/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
318/2020
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Pago:
|
R$ 799,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 318
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇIS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00012/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
8856/2018
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
318/2020
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Pago:
|
R$ 799,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 318
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇIS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00021/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
9443/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
381/2020
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor:
|
R$ 184,00
|
Beneficiário:
|
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR
|
Pago:
|
R$ 184,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 381
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNO NECESSÁRIO DEVIDO A MUDANÇA DE NOMENCLATURA DE RAZÃO SOCIAL PARA CDTIV (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INFORMAÇÃO DE VITÓRIA) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9443/2020.
|
|
Liquidação 00056/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45866/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2245/2020
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor:
|
R$ 13.433,27
|
Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. out/20
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018
|
|
Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45866/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2245/2020
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor:
|
-R$13.433,27
|
Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 56 do Empenho Nro: 2245
|
|
Liquidação 00057/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45866/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2245/2020
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor:
|
R$ 13.433,27
|
Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.433,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. out/20
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018
|
|
Liquidação 00065/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45637/2020
|
Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
579/2020
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 112.027,21
|
Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 579
SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.
|
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